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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/07/2024 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 4.085,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.085,00 |
Empenho nº 432424Empenhado
Aquisição de material gráfico, destinados a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 4.085,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.085,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/07/2024 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 5.294,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.294,00 |
Empenho nº 432224Empenhado
Aquisição de material gráfico e de comunicação, destinados a atender as necessidades das unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 5.294,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.294,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/07/2024 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 8.122,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.122,50 |
Empenho nº 432124Empenhado
Aquisição de material gráfico, destinados a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 8.122,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.122,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/07/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.600,00 |
Empenho nº 431124Empenhado
Conserto e manutenção, destinadas ao Veiculo Ônibus de placa OCQ-2822, lotado no Transporte Escolar, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Educacão do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.600,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/07/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.520,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.520,00 |
Empenho nº 430224Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Micro-Ônibus de Placas RIK-5G10, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.520,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.520,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/07/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 3.380,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.380,00 |
Empenho nº 430024Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Ônibus de Placas OCQ-3292, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 3.380,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.380,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 30/07/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.205,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.205,00 |
Empenho nº 429724Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Ônibus de Placas OCQ-4142, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.205,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.205,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/07/2024 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 12.514,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.514,80 |
Empenho nº 423024Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOTONIVELADORA (PATROL) 120K, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 12.514,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.514,80
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/07/2024 | 19.646.519 MARIA GLAUCIRA RODRIGUES ALMEIDA | R$ 1.625,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.625,60 |
Empenho nº 415424Empenhado
Aquisição de Hortifruti, destinadas as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa Licitação Nº: 2201.02-2024SMS.
EmpenhadoR$ 1.625,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.625,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/07/2024 | GERAL CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 21.000,00 |
Empenho nº 415124Empenhado
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Procedimentos Cirurgicos: COLECISTOMIA, OOFORECTOMIA, CESÁRIA+LAQUEADURA, HISTERECTOMIA E HERNIOPLASTIA, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº PE-01.040324SMS.
EmpenhadoR$ 21.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 21.000,00
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Exibindo 2241 a 2250 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.