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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/07/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 431324Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Ônibus de Placas SBA-4D37, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 31/07/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 2.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.080,00 |
Empenho nº 430924Empenhado
Serviços mecânicos em geral, destinados ao veiculo Saveiro de Placa: OSE-5103, lotado na Iluminação Publica, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 2.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/07/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 429924Empenhado
Conserto e manutenção, destinadas ao Veiculo Micro-Ônibus de placa SBR-1C47. lotado no Transporte Escolar, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Educacão do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/07/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.960,00 |
Empenho nº 429524Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Ônibus de Placas PNL-5037, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 31/07/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 2.880,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.880,00 |
Empenho nº 425024Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 2.880,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.880,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/07/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
Empenho nº 423924Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.440,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/07/2024 | E DE PAULA JÚNIOR LTDA | R$ 1.344,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.344,00 |
Empenho nº 423424Empenhado
Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, destinados as unidades Básicas de Saúde PSF s, vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0602.01-2024SEA.
EmpenhadoR$ 1.344,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.344,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 31/07/2024 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 6.851,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.851,00 |
Empenho nº 417524Empenhado
AQUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF s, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARA, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 6.851,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.851,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/07/2024 | CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS REG.CRATEUS-2 | R$ 33.477,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.477,80 |
Empenho nº 434424Empenhado
parcela extra do Consórcio público de manejo de residuos sólidos - região de Crateús-Ceará. Referente a ultima parcela do exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 33.477,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.477,80
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/07/2024 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 5.637,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.637,00 |
Empenho nº 432624Empenhado
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 5.637,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.637,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2231 a 2240 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.