Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 497624Empenhado
tarifas e demais serviços bancários, junto as unidades educacionais (DIVEROS), durante o exercicio financeiro de ano de 2024.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | R$ 6.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.960,00 |
Empenho nº 497524Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÇAO ELETRONICO Nº: PE01075024-SEAD.
EmpenhadoR$ 6.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 8.264,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.264,00 |
Empenho nº 496824Empenhado
Repasse de recursos financeiros, relativo a CONTRA-PARTIDA, destinados a Aquisição de Medicamentos para manutenção da Farmacia Básica, do município de Ararendá - Ceará, referente ao mes de Agosto do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 8.264,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.264,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2024 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 6.960,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.960,00 |
Empenho nº 496724Empenhado
AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO, DESTINADO AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. CONFORME LICITAÇÃO PREGÇAO ELETRONICO Nº: PE01075024-SEAD.
EmpenhadoR$ 6.960,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.960,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 1.300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.300,00 |
Empenho nº 493524Empenhado
tarifas, emolumentos e/ou serviços bancários, durante o exercicio financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 492424Empenhado
Fornecimento de Energia Elétrica, destinado as unidades de Abastecimento D água(CHAFARIZES), vinculados a Secretaria de Obras, deste município. Durante o exercício financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100.000,00 |
Empenho nº 492124Empenhado
Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, do Ensino Fundamental (Fundeb 30%), deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 100.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 8.783,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.783,93 |
Empenho nº 489624Empenhado
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 8.783,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.783,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | GERAL CLINIC SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA-ME | R$ 30.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.000,00 |
Empenho nº 489524Empenhado
Serviços Médicos Prestados ao Município de Ararendá-Ce, com a realização de Procedimentos Cirurgicos: LAQUEADURA, COLECISTECTOMIA, HEMOROIDECTOMIA POSTECTOMIA E OOFORECTOMIA, destinadas aos pacientes ecaminhados pelo Município de Ararendá-Ce, conforme relação em anexo, tendo em vista a falta de condições para a realização das mesmas, junto as unidades de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº PE-01.040324SMS.
EmpenhadoR$ 30.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 8.783,93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.783,93 |
Empenho nº 489024Empenhado
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS.
EmpenhadoR$ 8.783,93
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.783,93
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2051 a 2060 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.