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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/08/2024 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 10.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.000,00 |
Empenho nº 479724Empenhado
CONTRATO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA ANUAL DE BACKUP EM NUVEM, destinados aos documentos das Unidades EDUCACIONAIS do Municipio de ARARENDA - Ceará, no ano de 2024.
EmpenhadoR$ 10.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ 611,87 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 611,87 |
Empenho nº 519024Empenhado
Folha de vencimentos(DIFERENÇA DE SLARIO) com despesas do pessoal, lotados na Secretaria Municipal de Obras deste município, durante o mês de Agosto do exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 611,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 611,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | R$ 22.874,28 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.874,28 |
Empenho nº 514024Empenhado
Folha de pagamento, concessão do Incentivo Adicional aos Agentes Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Agosto do ano de 2024. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 22.874,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.874,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 14.007,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.007,74 |
Empenho nº 499924Empenhado
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Agosto do ano de 2024. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 14.007,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.007,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 7.781,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.781,25 |
Empenho nº 499824Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 7.781,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.781,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 848,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 848,72 |
Empenho nº 499724Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 848,72
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 848,72
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 29.279,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.279,60 |
Empenho nº 499524Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/ profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 29.279,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.279,60
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 131.061,22 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 131.061,22 |
Empenho nº 499424Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/ profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 131.061,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 131.061,22
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 499324Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria de Agricultura, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 01/08/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 14.007,74 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.007,74 |
Empenho nº 499124Empenhado
Pagamento relativo ao parcelamento da divida contratual resgatado (RFB-RET DARF), vencimento de Agosto do ano de 2024. Conforme Comprovante em anexo (DEB/FPM).
EmpenhadoR$ 14.007,74
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.007,74
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2041 a 2050 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.