Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.584,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.584,40 |
Empenho nº 488024Empenhado
Aquisição de Materiais para Forro, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.584,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.584,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.555,90 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.555,90 |
Empenho nº 487924Empenhado
Aquisição de Fechaduras e Dobradiças, destinadas a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.555,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.555,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.075,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.075,92 |
Empenho nº 487824Empenhado
Aquisição de Materiais Eletricos, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 4.075,92
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.075,92
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.584,40 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.584,40 |
Empenho nº 487724Empenhado
Aquisição de Materiais para Forro, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 3.584,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.584,40
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 5.088,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.088,00 |
Empenho nº 487624Empenhado
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, DESTINADAS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 5.088,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.088,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 13.698,20 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.698,20 |
Empenho nº 487224Empenhado
Aquisição de Material, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 13.698,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.698,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 64.185,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 64.185,50 |
Empenho nº 486624Empenhado
Aquisição de Material, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 64.185,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 64.185,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 5.720,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.720,00 |
Empenho nº 478924Empenhado
Conserto e manutenção, destinadas ao Veiculo Patrol 140S, lotado na Malha Viária, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 5.670,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.670,00 |
Empenho nº 478624Empenhado
Conserto e manutenção, destinadas ao Veiculo Patrol 140S, lotado na Malha Viária, vinculada a Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.670,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.670,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.356,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.356,25 |
Empenho nº 477024Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 1.356,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.356,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1741 a 1750 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.