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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/08/2024 | ANA CELIA ALVES CAVALCANTE DE SOUSA - ME | R$ 7.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.200,00 |
Empenho nº 496624Empenhado
Aquisição de mudas de gramas esmeraldas, destinadas a jardinágem das praças Assis Ferreira, Praça da Matriz de Ararendá sede e Praça da Matriz de Lagoa de Santo Antonio zona rural, vinculadas a Secretaria de Obras deste municípío.
EmpenhadoR$ 7.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 12.037,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 12.037,00 |
Empenho nº 489124Empenhado
Aquisição de Material Hidraulico, destinado a Rede de Abastecimento de Água, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 12.037,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 12.037,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 2.150,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.150,00 |
Empenho nº 488124Empenhado
Aquisição de Cimentos e Britas, destinados ao reparo e manutenção das Calçadas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 2.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.150,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/08/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 474424Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Micro-Ônibus de Placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/08/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 3.502,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.502,80 |
Empenho nº 473924Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 3.502,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.502,80
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/08/2024 | 12.079.662 ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS | R$ 949,76 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 949,76 |
Empenho nº 473824Empenhado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE-01.310823SAS.
EmpenhadoR$ 949,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 949,76
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 28/08/2024 | FRANCISCO ALCIVANE OLIVEIRA ALVES | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 469724Empenhado
Estada na Cidade de Quixadá-Ce, no dia 30 de Agosto de 2024, a fim de participar do 3º ENCONTRO REGIONAL DA UNDIME - CE, na cidades acima citada. Conforme Portaria nº: 28.08.001/2024-SEDUC.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 11.411,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.411,00 |
Empenho nº 488824Empenhado
Aquisição de Materiais Diversos, destinados a Rede de Iluminação Pública, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01160124SEOB.
EmpenhadoR$ 11.411,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.411,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 8.304,49 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.304,49 |
Empenho nº 488724Empenhado
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 8.304,49
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.304,49
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 27/08/2024 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.981,80 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.981,80 |
Empenho nº 488624Empenhado
Aquisição de Materiais de Trabalho, destinados as Unidades, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.981,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.981,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1731 a 1740 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.