Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/09/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.489,65 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.489,65 |
Empenho nº 495024Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 3.489,65
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.489,65
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/09/2024 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 99,64 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 99,64 |
Empenho nº 491124Empenhado
elaboração de orçamento, fiscalização e implementação da construção de uma creche tipo 1, na localidade de cabelo do negro, zona rural do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 99,64
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 99,64
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/09/2024 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ 1.080,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.080,00 |
Empenho nº 557024Empenhado
Conserto e manutenção, destinados ao Veiculo Micro-Ônibus de Placas SBR-8E47, lotado no Transporte Escolar, vinculado a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.150224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.080,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.080,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.000,00 |
Empenho nº 556224Empenhado
Fornecimento de Energia Elétrica, destinada a prédios pertencentes a Secretaria de Agricultura deste Municipio, durante o Corrente Exercicio financeiro do ano de 2024.
EmpenhadoR$ 20.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 552324Empenhado
tarifas e/ou serviços bancários, nesta conta corrente (FUNDO GERAL), durante o exercicio financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 8.040,06 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.040,06 |
Empenho nº 549924Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 8.040,06
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.040,06
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 3.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.500,00 |
Empenho nº 549824Empenhado
tarifas e demais serviços bancários, junto as unidades educacionais (DIVEROS), durante o exercicio financeiro de ano de 2024.
EmpenhadoR$ 3.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 13.359,04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 13.359,04 |
Empenho nº 549624Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Programa Saúde da Família - PSF, deste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 13.359,04
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 13.359,04
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 1.984,29 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.984,29 |
Empenho nº 549524Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, neste município, no exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 1.984,29
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.984,29
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/09/2024 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 106.834,31 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 106.834,31 |
Empenho nº 549424Empenhado
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/ profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o corrente exercício financeiro de 2024.
EmpenhadoR$ 106.834,31
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 106.834,31
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1521 a 1530 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.