Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/09/2024 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 7.234,50 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.234,50 |
Empenho nº 496424Empenhado
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das unidades, vinculadas a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 7.234,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.234,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/09/2024 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 4.488,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.488,00 |
Empenho nº 496224Empenhado
Aquisição de material gráfico e de comunicação, destinados a atender as necessidades das unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 4.488,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.488,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/09/2024 | GRAFICA CRATEUS LTDA ME | R$ 3.376,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.376,10 |
Empenho nº 496024Empenhado
Aquisição de material gráfico e de comunicação, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE-01200324SEAD.
EmpenhadoR$ 3.376,10
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.376,10
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/09/2024 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 206,25 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 206,25 |
Empenho nº 494924Empenhado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 206,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 206,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/09/2024 | F A LIMA GLP | R$ 453,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 453,63 |
Empenho nº 494024Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 453,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 453,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 06/09/2024 | F A LIMA GLP | R$ 453,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 453,63 |
Empenho nº 493424Empenhado
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10) destinado ao veículo Ford Ranger de placas POF-7204, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE-01.081223SEA.
EmpenhadoR$ 453,63
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 453,63
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/09/2024 | FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA ME | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.000,00 |
Empenho nº 545324Empenhado
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO ANUAL DE BACKUP EM NUVEM PARA ATENDER AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA -CEARÁ
EmpenhadoR$ 14.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ 304,05 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 304,05 |
Empenho nº 537224Empenhado
regularização de dotação orçamentaria, e tarifas bancarias, que se regulariza.- FUNDEB.
EmpenhadoR$ 304,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 304,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/09/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 6.584,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.584,45 |
Empenho nº 495524Empenhado
Aquisição de Madeiras, destinadas ao reparo e manutenção dos telhados das unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 6.584,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.584,45
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/09/2024 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 3.533,55 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.533,55 |
Empenho nº 495224Empenhado
Aquisição de Portas e Madeiras, destinados a reparo e manutenção das Unidades Básicas de Saúde (PSF s), vinculados a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.150324SEOB.
EmpenhadoR$ 3.533,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.533,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1511 a 1520 de 5410 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR | 00.018.356/0001-00 | 476 | R$ 20.069.773,15 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 257 | R$ 12.630.457,01 |
| 3 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | 00.065.528/0001-00 | 50 | R$ 4.546.363,97 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-00 | 17 | R$ 2.687.379,92 |
| 5 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 101 | R$ 2.551.418,97 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 00.003.156/0001-00 | 130 | R$ 2.521.217,44 |
| 7 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-00 | 4 | R$ 2.472.000,00 |
| 8 | MARCOPOLO SA | 88.611.835/0018-77 | 2 | R$ 2.067.000,00 |
| 9 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 83 | R$ 1.766.933,76 |
| 10 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-00 | 37 | R$ 1.334.004,78 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.