Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.115,00 | R$ 0,00 | R$ 1.115,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.115,00 |
Empenho nº 146023Liquidado
CONSERTO E MANUTENÇÃO, CONSTANDO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDROS E DOS CHIPS E MANUTENÇÃO EM GERAL, DESTINADO ÀS IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 1.115,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.115,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.115,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 |
Empenho nº 145923Liquidado
CONSERTO E MANUTENÇÃO, CONSTANDO DE RECARGA DE CARTUCHOS, TROCA DE CILINDROS, DOS CHIPS, DO CABO FLET E DAS ALMOFADAS, DESTINADO ÀS IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.630,00 | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.630,00 |
Empenho nº 145823Liquidado
CONSERTO E MANUTENÇÃO, CONSTANDO DE TROCA DE CILINDRO, DO CHIP E MANUTENÇÃO EM GERAL, DESTINADO À IMPRESSORA, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE. COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 1.630,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.630,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.630,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 155,00 | R$ 0,00 | R$ 155,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 155,00 |
Empenho nº 145723Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de Recarga do Cartucho, Troca do Cilindro e da Lâmina de Limpeza, destinado a Impressora, lotada nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Com todo material necessário por conta do credor.
EmpenhadoR$ 155,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 155,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 155,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 340,00 | R$ 0,00 | R$ 340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340,00 |
Empenho nº 145523Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de Recarga de Cartucho e Troca de Cilindro, destinados à Impressora, lotada no Cadastro Único, vinculado as unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Com todo material necessário por conta do credor.
EmpenhadoR$ 340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 235,00 | R$ 0,00 | R$ 235,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 235,00 |
Empenho nº 145423Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de Recarga dos Cartuchos, Troca dos Cilindros e da Lâmina Dosadora, destinado à mpressora, lotada nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce. Com todo material necessário por conta do credor.
EmpenhadoR$ 235,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 235,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 235,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/02/2023 | MARIA AURENIR DE ANDRADE SALES | R$ 2.100,00 | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.100,00 |
Empenho nº 144523Liquidado
Serviços Tecnicos profissionais, como Assistente Social junto as unidades do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS), vinculado a Secretária do Trabalho e Ação Social do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 2.100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.100,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | FRANCISCO GOMES CAMELO | R$ 1.760,17 | R$ 0,00 | R$ 1.760,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.760,17 |
Empenho nº 144323Liquidado
Serviços prestados como Motorista Categoria D do Transporte Escolar, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Durante o mês de Fevereiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.760,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.760,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.760,17
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | FRANCISCA BEZERRA DA SILVA | R$ 1.212,00 | R$ 0,00 | R$ 1.212,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.212,00 |
Empenho nº 144223Liquidado
Serviços como Auxiliar de Serviços Gerais (Substituta), no mês de Fevereiro de 2023, na escola E.E.F. Maria Amélia Rodrigues de Sousa (Povoado de Veremos/Zona Rural), junto as Unidades Educacionais, Vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.212,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.212,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.212,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/02/2023 | AVIN SERVIÇOS EIRELI - ME | R$ 100,00 | R$ 0,00 | R$ 100,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 100,00 |
Empenho nº 142923Liquidado
SERVIÇOS DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO VEICULAR VIA SATÉLITE, GPS/GSM/GPRS, NOS VEÍCULOS, AMBULÂNCIA DOBLÔ DE PLACAS PMR-3810 E FIAT MOBI DE PLACAS POP-5891, LOTADOS NAS UNIDADES DOS PROGRAMAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSFs MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 05.01-2023-D.
EmpenhadoR$ 100,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 100,00
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Exibindo 3991 a 4000 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.