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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/02/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.641,87 | R$ 0,00 | R$ 7.641,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.641,87 |
Empenho nº 116923Liquidado
Aquisição de Ferramentas de Trabalho, destinadas as unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão nº 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 7.641,87
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.641,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.641,87
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/02/2023 | H LUZ VIAGENS E TURISMO LTDA | R$ 4.850,00 | R$ 0,00 | R$ 4.850,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.850,00 |
Empenho nº 111823Liquidado
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E EMISSÃO DE PASSAGENS AÉRIAS, DESTINO FORTALEZA/BRASÍLIA (27/03/2023) E BRASÍLIA/FORTALEZA (30/03/2023), JUNTO AS UNIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 4.850,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.850,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.850,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.008,73 | R$ 0,00 | R$ 3.008,73 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.008,73 |
Empenho nº 113523Liquidado
Aquisição de Frios e Congelados (Gêneros Alimentícios), destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Nº: 05.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 3.008,73
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.008,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.008,73
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 6.891,13 | R$ 0,00 | R$ 6.891,13 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.891,13 |
Empenho nº 112723Liquidado
Aquisição de Materiais de Limpeza, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado as unidades da Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão n°: 05.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 6.891,13
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.891,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.891,13
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/02/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 5.350,58 | R$ 0,00 | R$ 5.350,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.350,58 |
Empenho nº 112123Liquidado
Aquisição de Material de Consumo (Gêneros Alimentícios), destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá - Ceará. Conforme Licitação Pregão Nº: 05.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 5.350,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.350,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.350,58
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/02/2023 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 87.084,39 | R$ 0,00 | R$ 87.084,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 87.084,39 |
Empenho nº 133323Liquidado
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar,e pinturade meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural,do Municipio de Ararendá-CE, Durante o mês de Janeiro do ano de 2023. Conforme Licitação Tomada de Preço nº05/2022-TP.
EmpenhadoR$ 87.084,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 87.084,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 87.084,39
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2023 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 695,00 | R$ 0,00 | R$ 695,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 695,00 |
Empenho nº 132323Liquidado
Serviços referente a Ornamentação, destinada à Abertura do Ano Letivo, nas escolas: E.E.F. Firmino José, E.E.F. 21 de Dezembro, E.E.F. Francisco Mourão Lima, E.E.F. José Alves de Sena e CEI Maria Freire Torres, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 695,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 695,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 695,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/02/2023 | FRANCISCO FERNANDO LIMA | R$ 1.276,00 | R$ 0,00 | R$ 1.276,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.276,00 |
Empenho nº 131723Liquidado
Serviços Contábeis, envio de DCTF Mensal ano 2023 e ESocial, junto as unidades Executoras das Escolas do município de Ararenda-Ce. Durante no mês de Fevereiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.276,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.276,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.276,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | ANA FLAVIA OLIVEIRA SOUSA | R$ -1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 600,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 97523Liquidado
Anulação do Empenho nº: 02010143, para regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -1.200,00
AnuladoR$ 1.200,00
LiquidadoR$ 600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/02/2023 | FRANCISCA JULIANA FELIÇO MOURÃO | R$ -1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 96023Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -1.600,00
AnuladoR$ 1.600,00
LiquidadoR$ 800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 3941 a 3950 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.