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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 42.709,00 | R$ 0,00 | R$ 42.709,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 42.709,00 |
Empenho nº 192923Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 42.709,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 42.709,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 42.709,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 19.770,41 | R$ 0,00 | R$ 19.770,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.770,41 |
Empenho nº 192823Liquidado
Serviços como (Monitor Escolar, Auxiliar de serviços e Orientador Educacional), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 19.770,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.770,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.770,41
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 35.675,00 | R$ 0,00 | R$ 35.675,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.675,00 |
Empenho nº 192723Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/ zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.675,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 310,00 | R$ 0,00 | R$ 310,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 310,00 |
Empenho nº 190623Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de Recargas dos Cartuchos, Troca dos Cilindros e dos Chips, destinado as impressoras, lotada nas unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Municipio de Ararendá - Ceará, com todo material necessário por conta do Credor.
EmpenhadoR$ 310,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 310,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 310,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 170,00 | R$ 0,00 | R$ 170,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 170,00 |
Empenho nº 190423Liquidado
Conserto e manutenção, constando de Recarga do Cartucho, troca de Chips e Cilindros, destinado as Impressoras, lotada no Setor de Tributos, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Com todo material necessário por conta do credor.
EmpenhadoR$ 170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 360,00 | R$ 0,00 | R$ 360,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 360,00 |
Empenho nº 190223Liquidado
Conserto e manutenção, constando de Recarga do Cartucho, troca de Cilindro e do Chip e Manutenção Geral, destinado a manutenção da Impressora, lotadas no Setor de Compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Com todo material necesário por conta do credor.
EmpenhadoR$ 360,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 360,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 360,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 495,00 | R$ 0,00 | R$ 495,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 495,00 |
Empenho nº 190123Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de Recarga de Cartucho, Troca do Cilindro e dos Chips Mnutenção Geral, destinado as impressoras, lotadas no Setor de Licitação, vinculado as unidades da Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá - Ceará, com todo material necessário por conta do Credor.
EmpenhadoR$ 495,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 495,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 405,00 | R$ 0,00 | R$ 405,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 405,00 |
Empenho nº 190023Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de recarga do cartucho, Troca do Chip e do Cilindro e Manutenção Geral, destinado a impressora Ricoh SP 3710, lotada no Setor Pessoal, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá - Ceará, com todo material por conta do Credor.
EmpenhadoR$ 405,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 405,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 405,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 470,00 | R$ 0,00 | R$ 470,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 470,00 |
Empenho nº 189823Liquidado
Conserto e Manutenção, constando de recarga do cartucho, Troca do Cilindro, do Rolo Fusor e Manutenção Geral, destinado a impressora Brother DCP 2540, lotada nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá - Ceará. Com todo material necessário por conta do Credor.
EmpenhadoR$ 470,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 470,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 470,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 125,00 | R$ 0,00 | R$ 125,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 125,00 |
Empenho nº 189623Liquidado
Conserto e Manutenção, destinado a impressora Epson L3150, lotada nas unidades, vinculadas ao Gabinete do Prefeito de Ararendá - Ceará. Com todo material necessário por conta do Credor.
EmpenhadoR$ 125,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 125,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 125,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3671 a 3680 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.