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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2023 | PEDRO IRAMAR SOUZA PAIVA DO NASCIMENTO | R$ 1.760,16 | R$ 0,00 | R$ 1.760,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.760,16 |
Empenho nº 197223Liquidado
Serviços prestados como Professor de Educação de Jovens e Adultos, no mês de Março de 2023, junto a Unidade Educacional E.E.F Firmino José no Distrito de Lagoa de Santo Antônio/Zona Rural, vinculada a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.760,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.760,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.760,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 25.522,39 | R$ 0,00 | R$ 25.522,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 25.522,39 |
Empenho nº 195823Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 02010060, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas dos profossionais da ADMINISTRAÇÃO E CARGOS DIVERSOS, lotado nas unidades do ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), deste município, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 25.522,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.522,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 25.522,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.800.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800.000,00 |
Empenho nº 195523Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 02010059, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com os profissionais da ADMINISTRAÇÃO E CARGOS DIVERSOS, lotado nas unidades Educacionais do FUNDEB 70%, deste município, durante o exercício financeiro do Ano de 2023.
EmpenhadoR$ 1.800.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 239.384,05 | R$ 0,00 | R$ 239.384,05 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 239.384,05 |
Empenho nº 195223Liquidado
vencimentos, gratificações e demais despesas dos profossionais de CORPO DOCENTE, lotado nas unidades do ENSINO INFANTIL (FUNDEB 70%), deste município. Durante o mês de MARÇO do corrente exercício financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 239.384,05
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 239.384,05
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 239.384,05
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 48.842,00 | R$ 0,00 | R$ 48.842,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 48.842,00 |
Empenho nº 193823Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Março do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 48.842,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 48.842,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 48.842,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 38.016,00 | R$ 0,00 | R$ 38.016,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.016,00 |
Empenho nº 193623Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Março de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 38.016,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.016,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.016,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 76.563,00 | R$ 0,00 | R$ 76.563,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 76.563,00 |
Empenho nº 193523Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Março do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 76.563,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 76.563,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 76.563,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.900,00 | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.900,00 |
Empenho nº 193423Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 10.915,00 | R$ 0,00 | R$ 10.915,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 10.915,00 |
Empenho nº 193223Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Março de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 10.915,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 10.915,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 10.915,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/03/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 40.487,00 | R$ 0,00 | R$ 40.487,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.487,00 |
Empenho nº 193123Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da EEF. Joaquim Ferreira da Silva na sede deste Municípío. Referente ao mês de Março de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 40.487,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.487,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.487,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 3661 a 3670 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.