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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 5.627,99 | R$ 0,00 | R$ 5.627,99 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.627,99 |
Empenho nº 678523Liquidado
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº: 01080002, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS A PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023.
EmpenhadoR$ 5.627,99
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.627,99
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.627,99
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 1.194,67 | R$ 0,00 | R$ 1.194,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.194,67 |
Empenho nº 678223Liquidado
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESTINADOS AOS PRÉDIOS LOTADOS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2023.
EmpenhadoR$ 1.194,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.194,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.194,67
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 |
Empenho nº 678023Liquidado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês de Dezembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.424,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 22.495,00 | R$ 0,00 | R$ 22.495,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.495,00 |
Empenho nº 677923Liquidado
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Dezembro de 2023, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 22.495,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.495,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.495,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 677623Liquidado
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Dezembro de 2023, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 39.512,00 | R$ 0,00 | R$ 39.512,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 39.512,00 |
Empenho nº 676123Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Dezembro do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 39.512,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.512,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 39.512,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 1.084,17 | R$ 0,00 | R$ 1.084,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.084,17 |
Empenho nº 676023Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 01090070, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, deste município, durante o exercício financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 1.084,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.084,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.084,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 16.814,75 | R$ 0,00 | R$ 16.814,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 16.814,75 |
Empenho nº 675923Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 01090069, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado na Secretaria de Saúde, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 16.814,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.814,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 16.814,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 9.086,00 | R$ 0,00 | R$ 9.086,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 9.086,00 |
Empenho nº 675323Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Dezembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 9.086,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.086,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 9.086,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 146.681,35 | R$ 0,00 | R$ 146.681,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 146.681,35 |
Empenho nº 674723Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 02100132, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com os profissionais da ADMINISTRAÇÃO E CARGOS DIVERSOS, lotado nas unidades Educacionais do FUNDEB 70%, deste município, durante o exercício financeiro do Ano de 2023.
EmpenhadoR$ 146.681,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 146.681,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 146.681,35
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 341 a 350 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.