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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 389,69 | R$ 0,00 | R$ 389,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 389,69 |
Empenho nº 681023Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 02100149, destinado a GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/ profissionais de CORPO DOCENTE, ADMINISTRATIVO E CARGOS DIVERSOS, lotado nas unidades do Ensino Infantil (FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 389,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 389,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 389,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 174,94 | R$ 0,00 | R$ 174,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 174,94 |
Empenho nº 680823Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 01080077, destinado a GPS do INSS do Transporte Escolar (FRETE AUTÔNOMOS/ ENSINO MÉDIO), durante o exercício financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 174,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 174,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 174,94
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 14.548,61 | R$ 0,00 | R$ 14.548,61 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 14.548,61 |
Empenho nº 680223Liquidado
Suplementação do Empenho nº: 01110038, referente ao Fornecimento de Energia Elétrica, vinculado as unidades Educacionais, deste município. No Corrente exercício Financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 14.548,61
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 14.548,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 14.548,61
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.283,58 | R$ 0,00 | R$ 1.283,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.283,58 |
Empenho nº 680123Liquidado
Suplementação de empenho estimativo 02100142, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades da Secretaria do Meio Ambiente e Turismo, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.283,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.283,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.283,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.899,75 | R$ 0,00 | R$ 1.899,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.899,75 |
Empenho nº 679923Liquidado
Suplementação de empenho estimativo 02100141, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotados nas unidades da Secretaria de Agricultura deste Município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.899,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.899,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.899,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | OI S.A. - | R$ 323,77 | R$ 0,00 | R$ 323,77 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 323,77 |
Empenho nº 679623Liquidado
pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades de saúde deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 323,77
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 323,77
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 323,77
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/12/2023 | OI S.A. - | R$ 158,39 | R$ 0,00 | R$ 158,39 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 158,39 |
Empenho nº 679423Liquidado
Referente ao Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 158,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 158,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 158,39
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | OI S.A. - | R$ 142,25 | R$ 0,00 | R$ 142,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 142,25 |
Empenho nº 679323Liquidado
Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o corrente exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 142,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 142,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 142,25
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | OI S.A. - | R$ 149,76 | R$ 0,00 | R$ 149,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 149,76 |
Empenho nº 679223Liquidado
Referente ao pagamento de tarifas telefônicas do Aparelhos de nº3633-1039, lotado nas unidades do Conselho tutelar, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 149,76
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 149,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 149,76
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | OI S.A. - | R$ 434,28 | R$ 0,00 | R$ 303,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 434,28 |
Empenho nº 679023Liquidado
Referente ao pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o corrente exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 434,28
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 303,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 434,28
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 331 a 340 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.