Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/12/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.197,68 | R$ 0,00 | R$ 1.197,68 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.197,68 |
Empenho nº 606423Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.197,68
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.197,68
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.197,68
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/12/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 172,50 | R$ 0,00 | R$ 172,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 172,50 |
Empenho nº 606223Liquidado
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Etios de placa PMG-7909, lotado na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 172,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 172,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 172,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 04/12/2023 | F A LIMA GLP | R$ 1.550,03 | R$ 0,00 | R$ 1.550,03 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.550,03 |
Empenho nº 605623Liquidado
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado ao veiculos L-200 de placas PNO-3425 e Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.550,03
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.550,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.550,03
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/12/2023 | TOBIAS MARTINS DA SILVA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60,00 |
Empenho nº 595623Liquidado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 08 de Dezembro de 2023, a fim de participar de uma CAPACITAÇÃO PARA CADASTRO DOS BENEFICIÁRIOS NOS SISTEMAS SDA E MDS, PARA A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - COMPRA E DOAÇÃO SIMULTÂNIA 2023/2024. Na Escola de Gestão Pública do Estado do Ceará, na Avenida Gal. Afonso Albuquerque de Lima, s/n, Cambeba, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 002/2023/SEAGR.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/12/2023 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 240,00 |
Empenho nº 595523Liquidado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2023, a fim de participar do 3º CONGRESSO UNDIME/CE. Que acontecerá no Salão Brasil do Hotel Oásis, na Avenida Beiramar, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 04.12.001/2023/SEDUC.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 240,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 04/12/2023 | MARIA LUCIANA SILVA AZEVEDO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 120,00 |
Empenho nº 595423Liquidado
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 07 e 08 de Dezembro de 2023, a fim de participar do 3º CONGRESSO UNDIME/CE. Que acontecerá no Salão Brasil do Hotel Oásis, na Avenida Beiramar, na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 04.12.002/2023/SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 120,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -147,00 | R$ 147,00 | R$ 1.253,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98523Liquidado
rEGULARIZAÇÃ DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA
EmpenhadoR$ -147,00
AnuladoR$ 147,00
LiquidadoR$ 1.253,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | R$ -873,50 | R$ 873,50 | R$ 126,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 98323Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -873,50
AnuladoR$ 873,50
LiquidadoR$ 126,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -353,71 | R$ 353,71 | R$ 4.646,29 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82523Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria
EmpenhadoR$ -353,71
AnuladoR$ 353,71
LiquidadoR$ 4.646,29
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/12/2023 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 29.416,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 82323Liquidado
Regularização de dotação orçamentaria
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 29.416,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 301 a 310 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.