Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/12/2023 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 1.920,00 | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.920,00 |
Empenho nº 598223Liquidado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos MOTOS BROS 160 POE-4993, BROS POB-0994, BROS POE-5383, YAMAHA DE PLACA OSA-6782, lotadAs nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 1.920,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.920,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.920,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/12/2023 | ALP GUERREIRO LTDA | R$ 3.350,00 | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.350,00 |
Empenho nº 598123Liquidado
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos MOTOS BROS 160 POI-0107, BROS POE-5563, BROS POX-6609, BROS SBL-6H27 e SBL-8B37, lotados nas unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 3.350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.350,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 06/12/2023 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA | R$ 4.206,00 | R$ 0,00 | R$ 4.206,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.206,00 |
Empenho nº 597623Liquidado
AQUISIÇÃO DE MOTORES, BOMBAS E BOMBEADORES, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADEA DE IZIDIA/ZONA RURAL, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 4.206,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.206,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.206,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 06/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.938,80 | R$ 1.938,80 | R$ 2.276,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 593023Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2783.
EmpenhadoR$ -1.938,80
AnuladoR$ 1.938,80
LiquidadoR$ 2.276,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 05/12/2023 | FRANCISCO VINICIUS FARIAS LOBO | R$ 895,00 | R$ 0,00 | R$ 895,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 895,00 |
Empenho nº 605023Liquidado
Serviços de confecção de mangueiras, destinado ao veiculo van Ducato de placa PMI-1552, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 895,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 895,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 895,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/12/2023 | AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA | R$ 3.200,00 | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.200,00 |
Empenho nº 594923Liquidado
Aquisição de Bebedouro, destinado a atender as necessidades das unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Dispensa de Licitação nº: 03.09-2023-D.
EmpenhadoR$ 3.200,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.200,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.200,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 05/12/2023 | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 15.568,50 | R$ 0,00 | R$ 15.568,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.568,50 |
Empenho nº 592623Liquidado
Devolução de saldo financeiro do Convênio nº. 017/2021 (destinado a Pavimentação em Pedra Tosta), que se regulariza.
EmpenhadoR$ 15.568,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.568,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.568,50
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/12/2023 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 30.013,70 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.013,70 |
Empenho nº 688523Empenhado
ADITIVO da Construção de Pavimentação em Pedra Tosca, sito a Continuação da Rua João Almeida Filho, Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhoes do projeto e orçamentos, em Anexo na Licitação Tomada de Preços nº. 01.310723-SE.- RECURSOS FUNDO ESPECIAL.
EmpenhadoR$ 30.013,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.013,70
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/12/2023 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 699,97 | R$ 0,00 | R$ 699,97 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 699,97 |
Empenho nº 688323Liquidado
pagamento da formação do Patrimônio do Servidor Público - P.A.S.E.P dos recursos junto as unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social e/ou vinculadas ao Fundo Municipal de Ação Social, deste Município, durante o exercicio financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 699,97
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 699,97
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 699,97
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 04/12/2023 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | R$ 11.922,67 | R$ 0,00 | R$ 11.922,67 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.922,67 |
Empenho nº 688023Liquidado
pagamento p/ formação do Patrimonio do servidor Publico - P.A.S.E.P - relativo ao quadro de servidores municipais desta administração publica pela Sec. Municipal de Saúde do municipio de Ararendá. Durante o corrente exercício financeiro do Ano de 2023.
EmpenhadoR$ 11.922,67
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.922,67
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.922,67
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Exibindo 271 a 280 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.