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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/06/2023 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 435,20 | R$ 0,00 | R$ 435,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 435,20 |
Empenho nº 341623Liquidado
Publicação de aviso de licitação, Processo Originário: Dispensa de Licitação na Forma Física Nº: DL-01.280623-SMS, Através do D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 435,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 435,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 435,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/06/2023 | DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA | R$ 983,20 | R$ 0,00 | R$ 983,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 983,20 |
Empenho nº 329723Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOFICO, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO ATENÇÃO BASICA (PSF`s), VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDA-CEARÁ. conforme a licitação N°05.09/2022-PE.
EmpenhadoR$ 983,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 983,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 983,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/06/2023 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 11.217,69 | R$ 0,00 | R$ 11.217,69 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.217,69 |
Empenho nº 326623Liquidado
Aquisição de Tintas, destinadas ao Reparo e Manutenção das Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 11.217,69
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.217,69
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.217,69
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/06/2023 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 11.171,16 | R$ 0,00 | R$ 11.171,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.171,16 |
Empenho nº 326523Liquidado
Aquisição de Material de Pintura, destinados a reparo e manutenção de Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 11.171,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.171,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.171,16
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/06/2023 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 11.206,80 | R$ 0,00 | R$ 11.206,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 11.206,80 |
Empenho nº 326323Liquidado
Aquisição de Tintas, destinadas ao Reparo e Manutenção das Unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 11.206,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.206,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 11.206,80
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/06/2023 | JOEL LOPES TAVARES | R$ 818,00 | R$ 0,00 | R$ 818,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 818,00 |
Empenho nº 326023Liquidado
Aquisição de Material de Informática, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 02.04-2023-D.
EmpenhadoR$ 818,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 818,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 818,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/06/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -282,19 | R$ 282,19 | R$ 1.597,81 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 316123Liquidado
Anulação de Empenho Referente a Desconto em Nota Fiscal n°:138, para regularização de dotação orçamentaria
EmpenhadoR$ -282,19
AnuladoR$ 282,19
LiquidadoR$ 1.597,81
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/06/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -1.202,45 | R$ 1.202,45 | R$ 6.808,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 314423Liquidado
Anulação de empenho para regularização de dotação orçamentaria
EmpenhadoR$ -1.202,45
AnuladoR$ 1.202,45
LiquidadoR$ 6.808,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/06/2023 | FRANCISCA DAS CHAGAS DO NASCIMENTO SILVA | R$ -300,00 | R$ 300,00 | R$ 1.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 218423Liquidado
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -300,00
AnuladoR$ 300,00
LiquidadoR$ 1.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/06/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -114,06 | R$ 114,06 | R$ 645,94 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 340923Liquidado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -114,06
AnuladoR$ 114,06
LiquidadoR$ 645,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2421 a 2430 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.