Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -170,79 | R$ 170,79 | R$ 39.829,21 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237223Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -170,79
AnuladoR$ 170,79
LiquidadoR$ 39.829,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -4.122,24 | R$ 4.122,24 | R$ 35.877,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 237023Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -4.122,24
AnuladoR$ 4.122,24
LiquidadoR$ 35.877,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -4.437,29 | R$ 4.437,29 | R$ 695.562,71 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233323Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -4.437,29
AnuladoR$ 4.437,29
LiquidadoR$ 695.562,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -32.242,12 | R$ 32.242,12 | R$ 1.967.757,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 233023Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -32.242,12
AnuladoR$ 32.242,12
LiquidadoR$ 1.967.757,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -355,14 | R$ 355,14 | R$ 29.644,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 231123Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -355,14
AnuladoR$ 355,14
LiquidadoR$ 29.644,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -4.414,88 | R$ 4.414,88 | R$ 55.585,12 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 230523Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -4.414,88
AnuladoR$ 4.414,88
LiquidadoR$ 55.585,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -261,90 | R$ 261,90 | R$ 199.738,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 200823Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -261,90
AnuladoR$ 261,90
LiquidadoR$ 199.738,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ -495,20 | R$ 495,20 | R$ 30.504,80 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199723Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -495,20
AnuladoR$ 495,20
LiquidadoR$ 30.504,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ -6.770,90 | R$ 6.770,90 | R$ 433.229,10 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 199323Liquidado
Anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -6.770,90
AnuladoR$ 6.770,90
LiquidadoR$ 433.229,10
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/06/2023 | V EMANUEL GOMES BUENO | R$ 3.445,00 | R$ 0,00 | R$ 3.445,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.445,00 |
Empenho nº 341923Liquidado
Manutenção Preventiva e Corretiva, destinadas ao Veículo Caminhão Caçamba de placas OSK4A77, lotado na malha viária, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE-01.250523-SEOB.
EmpenhadoR$ 3.445,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.445,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.445,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2411 a 2420 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.