Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -1.177,84 | R$ 1.177,84 | R$ 23.822,16 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251123Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -1.177,84
AnuladoR$ 1.177,84
LiquidadoR$ 23.822,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -104,37 | R$ 104,37 | R$ 8.895,63 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251023Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -104,37
AnuladoR$ 104,37
LiquidadoR$ 8.895,63
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -1.599,08 | R$ 1.599,08 | R$ 88.400,92 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 250823Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHGO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -1.599,08
AnuladoR$ 1.599,08
LiquidadoR$ 88.400,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -5.422,51 | R$ 5.422,51 | R$ 169.577,49 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249223Liquidado
anulação de empenho para regulairzação de dotação.
EmpenhadoR$ -5.422,51
AnuladoR$ 5.422,51
LiquidadoR$ 169.577,49
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -433,75 | R$ 433,75 | R$ 12.666,25 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 249023Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -433,75
AnuladoR$ 433,75
LiquidadoR$ 12.666,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | TEREZINHA LIMA CHAGAS RIBEIRO | R$ -2.604,00 | R$ 2.604,00 | R$ 1.302,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 229523Liquidado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentaria.
EmpenhadoR$ -2.604,00
AnuladoR$ 2.604,00
LiquidadoR$ 1.302,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | LUCIVANIO LOPES PAULA JUNIOR | R$ -150,00 | R$ 150,00 | R$ 2.700,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 219023Liquidado
Anulação de Empenho, para Regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -150,00
AnuladoR$ 150,00
LiquidadoR$ 2.700,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -2.282,02 | R$ 2.282,02 | R$ 737.717,98 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208723Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -2.282,02
AnuladoR$ 2.282,02
LiquidadoR$ 737.717,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -249,07 | R$ 249,07 | R$ 6.250,93 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 208123Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -249,07
AnuladoR$ 249,07
LiquidadoR$ 6.250,93
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
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| 11 — SECRETARIA DE DESENV. E MOBILIDADE URBANA | 30/06/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.330,41 | R$ 0,00 | R$ 1.330,41 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.330,41 |
Empenho nº 360123Liquidado
Primeira parcela do 13º Terceiro Salário de 2023, do pessoal lotado a Secretaria do Desenvolvimento e Mobilidade Urbana deste município, durante o corrente exercício financeiro.
EmpenhadoR$ 1.330,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.330,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.330,41
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Exibindo 2371 a 2380 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.