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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.700.000,00 |
Empenho nº 336423Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 03040113, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com os profissionais de CORPO DOCENTE, lotado nas unidades Educacionais do FUNDEB 70%, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.700.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.700.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.700.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 60.000,00 | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 60.000,00 |
Empenho nº 336223Liquidado
vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado na Secretaria do Trabalho e Ação Social deste município, durante o exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 60.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 60.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.416,51 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 334723Liquidado
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº: 02010014, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, DESTINADO A PRÉDIOS VINCULADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DO ANO DE 2023.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.416,51
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCAO ESTILO VICIOSO LTDA - ME | R$ 2.628,00 | R$ 0,00 | R$ 2.628,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.628,00 |
Empenho nº 332423Liquidado
Aquisição de Uniformes, destinados aos Funcionários, lotados nas Unidades, vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.020623SEAD.
EmpenhadoR$ 2.628,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.628,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.628,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/07/2023 | ELIENE RODRIGUES DE SOUSA CARLOS-ME | R$ 2.062,00 | R$ 0,00 | R$ 2.062,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.062,00 |
Empenho nº 331923Liquidado
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados as Oficínas do SCFV, pago com o recurso do CRAS/SCFV, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararenda - Ceará. Conforme Dispensa de Licitação nº: 08.05-2023-D.
EmpenhadoR$ 2.062,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.062,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.062,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | ROGERIO ARAUJO GOMES ME | R$ -198,14 | R$ 198,14 | R$ 1.121,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 328423Liquidado
Anulação de Empenho para Regularização de Dotação Orçamentária.
EmpenhadoR$ -198,14
AnuladoR$ 198,14
LiquidadoR$ 1.121,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -6.238,66 | R$ 6.238,66 | R$ 3.761,34 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 295623Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -6.238,66
AnuladoR$ 6.238,66
LiquidadoR$ 3.761,34
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -263,46 | R$ 263,46 | R$ 8.236,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251723Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -263,46
AnuladoR$ 263,46
LiquidadoR$ 8.236,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -422,65 | R$ 422,65 | R$ 7.077,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251623Liquidado
anulação de empenho para regularização de dotação.
EmpenhadoR$ -422,65
AnuladoR$ 422,65
LiquidadoR$ 7.077,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/07/2023 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ -214,10 | R$ 214,10 | R$ 44.785,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 251323Liquidado
ANULAÇÃO DE EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EmpenhadoR$ -214,10
AnuladoR$ 214,10
LiquidadoR$ 44.785,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2361 a 2370 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.