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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA | R$ 2.976,00 | R$ 0,00 | R$ 2.976,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.976,00 |
Empenho nº 377923Liquidado
AQUISIÇÃO DE MOTORES, BOMBAS E BOMBEADORES, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VIOLETE E DAS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME A LICITAÇÃO N° 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 2.976,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.976,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.976,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 24.300,54 | R$ 0,00 | R$ 24.300,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.300,54 |
Empenho nº 377823Liquidado
Aquisição de material de pintura, destinados ao reparo e manutenção de caixas dguas da rede de abastecimento de agua do municipio de Ararendá, vinculado ao setor de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Presencial N° 00.03/2023-PP.
EmpenhadoR$ 24.300,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.300,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.300,54
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | PALACIO DAS BOMBAS LTDA | R$ 7.002,60 | R$ 0,00 | R$ 7.002,60 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.002,60 |
Empenho nº 377523Liquidado
AQUISIÇÃO DE MOTORES, BOMBAS E BOMBEADORES, DESTINADOS A REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE DIAMANTE E DASUNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ. CONFORME A LICITAÇÃO N° 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 7.002,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.002,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.002,60
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 30.582,35 | R$ 0,00 | R$ 30.582,35 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.582,35 |
Empenho nº 375423Liquidado
Aquisição de material para iluminação publica, destinado a manutenção e reparo de vias e rede Elerica, vinculados a Secretaria de Obras do Municipio de Ararendá. Conforme Licitação Pregão N° 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 30.582,35
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.582,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.582,35
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | R$ 678,17 | R$ 0,00 | R$ 678,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 678,17 |
Empenho nº 375023Liquidado
Aquisição de uma Furaderia, destinada a oficina mecânica, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce.
EmpenhadoR$ 678,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 678,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 678,17
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | COMERCIAL PINTUS LTDA. | R$ 18.000,50 | R$ 0,00 | R$ 18.000,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 18.000,50 |
Empenho nº 374923Liquidado
Aquisição de materiais, destinados ao setor de iluminação publica do municipio de Ararendá-Ceará. Conforme Licitação Pregão Presencial N° 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 18.000,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 18.000,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 18.000,50
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 15.057,90 | R$ 0,00 | R$ 15.057,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 15.057,90 |
Empenho nº 369623Liquidado
Repasse de Recursos Financeiros (CONTRAPARTIDA), destinado ao consorcio de Saúde da Micro Região Crateús, parcela deste Município, do mês de Julho do exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 15.057,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.057,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 15.057,90
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2023 | SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ | R$ 3.493,48 | R$ 0,00 | R$ 3.493,48 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.493,48 |
Empenho nº 369423Liquidado
Serviços do consorcio CEO (Centro de Especificidade Odontológica), destinado a população do Município de Ararenda-CE., em continuidade a Assistência Básica de Saúde Bucal, no mês de julho do exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 3.493,48
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.493,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.493,48
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.102,19 | R$ 0,00 | R$ 3.102,19 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.102,19 |
Empenho nº 368723Liquidado
Aquisição de consumo (generos alimenticios), destinados ao hospital Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saude do municipio de Ararendá-Ceará. Conforme Licitação Pregão Presencial N° 05.01-2023-PO3.
EmpenhadoR$ 3.102,19
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.102,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.102,19
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2023 | ELIAS DE PAULA JUNIOR ME | R$ 3.018,58 | R$ 0,00 | R$ 3.018,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.018,58 |
Empenho nº 368523Liquidado
Aquisição de frios (generos alimenticios), destinados ao hospital francisco mourão lima, vinculado a secretaria de saude do municipio de Ararendá-Ceará. Conforme Licitação Pregão Presencial N° 05.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 3.018,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.018,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.018,58
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 2061 a 2070 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.