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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2023 | IDELIZA YANET CRUZ RAMIREZ -ME | R$ 500,00 | R$ 0,00 | R$ 500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 500,00 |
Empenho nº 389823Liquidado
Exame de Ultrassom Doppler de ambos membros inferiores, destinado a paciente: Rita R. de Sousa Pereira, CPF: 711.481.323-68, tendo em vista a falta de condição para a realização do mesmo, junto as unidades de saúde, vinculadas a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | V EMANUEL GOMES BUENO | R$ 2.925,00 | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.925,00 |
Empenho nº 385523Liquidado
SERVIÇOS MECANICOS, DESTINADOS AO VEÍCULO PIPA DE PLACAS OSV-7758, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: PE-01.250523-SEOB.
EmpenhadoR$ 2.925,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.925,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.925,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 6.533,88 | R$ 0,00 | R$ 6.533,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.533,88 |
Empenho nº 382623Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E HIDROSANITÁRIO, DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 6.533,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.533,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.533,88
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 25/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 3.306,09 | R$ 0,00 | R$ 3.306,09 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.306,09 |
Empenho nº 381623Liquidado
Aquisição/fornecimento de combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos: KOMBI OSP-5245, MOTO FACTOR 125K OSA-6302, BROS POV-8618, BROS POB-0974, FORD KÁ POM-3254, KWID BQU-8G91, KWID ZEN 2 SBA-4F90 e PALIO FIRE PMP-3551, lotados nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 3.306,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.306,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.306,09
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2023 | F A LIMA GLP | R$ 530,45 | R$ 0,00 | R$ 530,45 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 530,45 |
Empenho nº 381123Liquidado
Recuperação da Capa do Volante, destinado ao veiculo Mitsubishi L200 de Placas PNO3425, junto as unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 04.09-2023-D.
EmpenhadoR$ 530,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 530,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 530,45
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2023 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 150,54 | R$ 0,00 | R$ 150,54 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 150,54 |
Empenho nº 380023Liquidado
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Toyota Etios de placas PMG-7909, que faz acompanhamento de Hemodiálise/Crateús, vinculado as unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Presencial Nº: 00.01-2023-PP.
EmpenhadoR$ 150,54
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 150,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 150,54
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/07/2023 | TCHELRY HOLANDA CALIXTO - ME | R$ 4.340,00 | R$ 0,00 | R$ 4.340,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.340,00 |
Empenho nº 379523Liquidado
Aquisição de Material Gráfico, destinados as Unidades Básicas de Saúde - PSF s, vinculados a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: 00.10-2023-PE.
EmpenhadoR$ 4.340,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.340,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.340,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/07/2023 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO ANDRADE | R$ 568,00 | R$ 0,00 | R$ 568,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 568,00 |
Empenho nº 379423Liquidado
Serviços de concerto e manuntenção de computadores, lotados na Secretaria de Educação do Municipio de Ararendá-Ceará. Com todo material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 568,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 568,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 568,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/07/2023 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO | R$ 260,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 260,00 |
Empenho nº 379123Empenhado
AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADA SECRETARIA DO TRABALHO R AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA,RECURSO PAGO ATRAVES DO GB-BF.CONTA DE N°32.412-4. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO N° 01.070623-SAS.
EmpenhadoR$ 260,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 260,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/07/2023 | JOSE BENI S. TRAJANO FILHO | R$ 490,00 | R$ 0,00 | R$ 490,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 490,00 |
Empenho nº 378923Liquidado
AQUISIÇÃO DE UM HD PARA O COMPUTADOR DESTINADOS AO SETOR DO CADASTRO UNICO DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE ARARENDA, RECURSO PAGO ATRAVES DO IGB-BF. CONTA DE N° 32.412-4.CONFORME A LICITAÇÃO PREGRAO ELETRONICO N°01,070623-SAS.
EmpenhadoR$ 490,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 490,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 490,00
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Exibindo 2051 a 2060 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.