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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 945,00 | R$ 0,00 | R$ 945,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 945,00 |
Empenho nº 432023Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nos PSFs, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 945,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 945,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 945,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 365,00 | R$ 0,00 | R$ 365,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 365,00 |
Empenho nº 431923Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas nas unidades de vigilancia sanitaria vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 365,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 365,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 365,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 255,00 | R$ 0,00 | R$ 255,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 255,00 |
Empenho nº 431823Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas no Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 255,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 255,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 255,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 2.300,00 | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.300,00 |
Empenho nº 431723Liquidado
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA.COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 2.300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.170,00 | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.170,00 |
Empenho nº 431523Liquidado
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA.COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 1.170,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.170,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.170,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 1.386,00 | R$ 0,00 | R$ 1.386,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.386,00 |
Empenho nº 431423Liquidado
REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA.COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 1.386,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.386,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.386,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | R$ 87.150,26 | R$ 0,00 | R$ 87.150,26 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 87.150,26 |
Empenho nº 431323Liquidado
Serviços Especializados em Limpeza Pública, compreendendo coleta, transporte de resíduo sólido domiciliares, de resdiduos de varrição, lixo publico e podas, de residuos de serviços de saúde hospitalar,e pinturade meio fio (ruas, becos, avenidas e praças), conservação e manutenção da limpeza de vias e logradouros publicos, zona urbana e rural,do Municipio de Ararendá-CE, Durante o mês de Agosto do ano de 2023. Conforme Licitação Tomada de Preço nº05/2022-TP.
EmpenhadoR$ 87.150,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 87.150,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 87.150,26
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 50.650,00 | R$ 0,00 | R$ 50.650,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 50.650,00 |
Empenho nº 430823Liquidado
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CAÇAMBA, CAPACIDADE DE 12M³, DESTINADO AS UNIDADES DA MALHA VIARIA, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE, DE AGOSTO Á DEZEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 00.01-2022-PP.
EmpenhadoR$ 50.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 50.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 50.650,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 24.900,00 | R$ 0,00 | R$ 24.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 24.900,00 |
Empenho nº 430723Liquidado
LOCAÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHÃO ABERTO 3X4, DESTINADO AS UNIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDA-CE, DE AGOSTO À DEZEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº00.01-2022-PP.
EmpenhadoR$ 24.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 24.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 24.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | R$ 32.775,00 | R$ 0,00 | R$ 32.775,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.775,00 |
Empenho nº 430523Liquidado
Locação de 01(um), veiculo tipo Caminhão Pipa 7M/LIT, destinado ao abastecimento de Água potável, junto as Escolas Públicas, vinculadas a Secretarias de Educação do Município de Ararendá-ce, de Agosto à Dezembro do ano de 2023. Conforme Aditivos de Licitação Pregão nº00.01-2022-PP.
EmpenhadoR$ 32.775,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.775,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.775,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1831 a 1840 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.