Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/08/2023 | JOSE ROBERTO SOUSA DA SILVA | R$ 1.800,00 | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.800,00 |
Empenho nº 433923Liquidado
serviços de fiscalização, de funcionamento dos trabalhos Vigilancia Noturna, junto as Unidades Educacionais, do Municipio de Ararendá - Ceará, durante o mês de Agosto de 2023.
EmpenhadoR$ 1.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 22.545,90 | R$ 0,00 | R$ 22.545,90 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.545,90 |
Empenho nº 433523Liquidado
123 Horas, referente a Locação de um Caminhão Munk e dois cestos atrelados, destinados a manutenção da Rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, do Municipio de Ararendá - Ceará, no mês de Agosto do ano de 2023, conforme Licitação Tomada de preços Nº. 01.110423-SE.
EmpenhadoR$ 22.545,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.545,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.545,90
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 460,00 | R$ 0,00 | R$ 460,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 460,00 |
Empenho nº 433023Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressora, lotadas na secretaria de agricultura, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 460,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 460,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 460,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 432923Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressora, lotado no setor de contabilidade, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
Empenho nº 432723Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de tesouraria, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 325,00 | R$ 0,00 | R$ 325,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 325,00 |
Empenho nº 432623Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor de licitação, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 325,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 325,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 325,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 220,00 | R$ 0,00 | R$ 220,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 220,00 |
Empenho nº 432523Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressora, lotado so setor de compras, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 220,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 220,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 305,00 | R$ 0,00 | R$ 305,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 305,00 |
Empenho nº 432323Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotado no setor pessoal, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 305,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 305,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 305,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 290,00 | R$ 0,00 | R$ 290,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 290,00 |
Empenho nº 432223Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressora, lotado no setor de almoxerifado, vinculado a prefeitura/fundo geral do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 290,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 290,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 290,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/08/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 680,00 | R$ 0,00 | R$ 680,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 680,00 |
Empenho nº 432123Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas na secretaria de saúde do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 680,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 680,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 680,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1821 a 1830 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.