Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.625,00 | R$ 1.625,00 | R$ 4.875,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609723Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2789.
EmpenhadoR$ -1.625,00
AnuladoR$ 1.625,00
LiquidadoR$ 4.875,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -1.050,61 | R$ 1.050,61 | R$ 1.867,76 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609623Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2795.
EmpenhadoR$ -1.050,61
AnuladoR$ 1.050,61
LiquidadoR$ 1.867,76
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -2.202,72 | R$ 2.202,72 | R$ 3.915,96 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609523Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2790.
EmpenhadoR$ -2.202,72
AnuladoR$ 2.202,72
LiquidadoR$ 3.915,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -408,30 | R$ 408,30 | R$ 725,87 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 609123Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2797.
EmpenhadoR$ -408,30
AnuladoR$ 408,30
LiquidadoR$ 725,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/12/2023 | MISTER FREIOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | R$ -312,80 | R$ 312,80 | R$ 367,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608923Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 2794.
EmpenhadoR$ -312,80
AnuladoR$ 312,80
LiquidadoR$ 367,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/12/2023 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ -2.498,94 | R$ 2.498,94 | R$ 5.830,86 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608723Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 6.
EmpenhadoR$ -2.498,94
AnuladoR$ 2.498,94
LiquidadoR$ 5.830,86
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 15/12/2023 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ -591,47 | R$ 591,47 | R$ 2.365,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608323Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 4.
EmpenhadoR$ -591,47
AnuladoR$ 591,47
LiquidadoR$ 2.365,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 15/12/2023 | PAULO FERNANDO TORRES BEZERRA - ME | R$ -1.732,29 | R$ 1.732,29 | R$ 4.042,01 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 608123Liquidado
Anulação de Empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme desconto em nota fiscal N° 5.
EmpenhadoR$ -1.732,29
AnuladoR$ 1.732,29
LiquidadoR$ 4.042,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 14/12/2023 | R. L. DE SOUSA SILVA SERVIÇOS | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 663423Liquidado
Serviços especializados em limpeza de Dessalinizador, incluindo 2 filtros, 1 litro de flocon e substituiçãp de mangueiras dos poços profundos da localidade Rural de Fazenda Nova e no Bairro Varjota na Sede, junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Agricultura do Município de Ararendá-Ce. Conforme Dispensa de Licitação nº: 07.03-2023-D.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 14/12/2023 | H RIBEIRO RAY COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | R$ 358,08 | R$ 0,00 | R$ 358,08 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 358,08 |
Empenho nº 661123Liquidado
AQUISIÇÃO DE AGULHAS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO HOSPITAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CEARÁ.
EmpenhadoR$ 358,08
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 358,08
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 358,08
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 171 a 180 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.