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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 31.546,50 | R$ 0,00 | R$ 31.546,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 31.546,50 |
Empenho nº 491023Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 31.546,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 31.546,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 31.546,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 36.073,50 | R$ 0,00 | R$ 36.073,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 36.073,50 |
Empenho nº 490923Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 36.073,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 36.073,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 36.073,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 29.509,00 | R$ 0,00 | R$ 29.509,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 29.509,00 |
Empenho nº 490823Liquidado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 29.509,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 29.509,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 29.509,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 28.197,00 | R$ 0,00 | R$ 28.197,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 28.197,00 |
Empenho nº 490723Liquidado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 28.197,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 28.197,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 28.197,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 34.015,00 | R$ 0,00 | R$ 34.015,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.015,00 |
Empenho nº 490623Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 34.015,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.015,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.015,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 33.931,00 | R$ 0,00 | R$ 33.931,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 33.931,00 |
Empenho nº 490423Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 33.931,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 33.931,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 33.931,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 45.792,00 | R$ 0,00 | R$ 45.792,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 45.792,00 |
Empenho nº 490223Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas do Distrito de Lagoa Santo Antônio - Zona rural, deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Setembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 45.792,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 45.792,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 45.792,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 59.391,00 | R$ 0,00 | R$ 59.391,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 59.391,00 |
Empenho nº 490123Liquidado
Serviços como Diaristas na Capina de Ruas e Avenidas da sede deste Município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras. Durante o mês de Setembro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 59.391,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 59.391,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 59.391,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | JM CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES E SERVIÇOS URBANOS LTDA | R$ 22.912,50 | R$ 0,00 | R$ 22.912,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.912,50 |
Empenho nº 489523Liquidado
125 Horas, referente a Locação de um Caminhão Munk e dois cestos atrelados, destinados a manutenção da Rede de ILUMINAÇÃO PÚBLICA, do Municipio de Ararendá - Ceará, no mês de Setembro do ano de 2023, conforme Licitação Tomada de preços Nº. 01.110423-SE.
EmpenhadoR$ 22.912,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.912,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.912,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 40.402,00 | R$ 0,00 | R$ 40.402,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.402,00 |
Empenho nº 489423Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Setembro do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 40.402,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.402,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.402,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1441 a 1450 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.