Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 498623Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressoras, lotadas no setor pessoal, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 210,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 210,00 |
Empenho nº 498523Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas no setor de Finanças, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 210,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 210,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 210,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 498423Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas no setor de tributos, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 250,00 | R$ 0,00 | R$ 250,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 250,00 |
Empenho nº 498323Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressoras, lotadas no setor de convenios, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 250,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 250,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 250,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA - ME | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 300,00 |
Empenho nº 498223Liquidado
Referente ao conserto e manutenção de impressoras, lotadas no setor de compras, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do Municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 300,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 70.000,00 |
Empenho nº 492723Liquidado
Suplementação do Empenho nº: 03070014, referente ao Fornecimento de Energia Elétrica, destinado as unidades de Abastecimento D água (CHAFARIZES), vinculados a Secretaria de Obras, deste município. Durante o exercício financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 70.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 70.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 70.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 340.000,00 | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 340.000,00 |
Empenho nº 492323Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 01060111, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, deste município, durante o exercício financeiro do ano de 2023.
EmpenhadoR$ 340.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 340.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 340.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 213.536,17 | R$ 0,00 | R$ 213.536,17 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 213.536,17 |
Empenho nº 492023Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 01060110, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado na Secretaria de Saúde, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 213.536,17
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 213.536,17
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 213.536,17
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 61.661,27 | R$ 0,00 | R$ 61.661,27 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 61.661,27 |
Empenho nº 491823Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 03070007, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com os profissionais de CORPO DOCENTE, lotado nas unidades Educacionais do FUNDEB 70%, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 61.661,27
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 61.661,27
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 61.661,27
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 19.675,00 | R$ 0,00 | R$ 19.675,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.675,00 |
Empenho nº 491123Liquidado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Setembro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 19.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.675,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 1431 a 1440 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.