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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 35.120,00 | R$ 0,00 | R$ 35.120,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.120,00 |
Empenho nº 544323Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma na Creche Fausto Marques Brasil, na Localidade de Lagoa de Santo Antonio e Escola (anexo) Saturnino Abreu Memoria na localidade de Assentamento Itauru deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.120,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 35.235,00 | R$ 0,00 | R$ 35.235,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 35.235,00 |
Empenho nº 544223Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da Creche Castelo Encatado sede deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 35.235,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 35.235,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 35.235,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 30.459,00 | R$ 0,00 | R$ 30.459,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 30.459,00 |
Empenho nº 544123Liquidado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.F 03 de Dezembro na Localidade de Assentamento Vitoria - zona rural deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 30.459,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.459,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 30.459,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 19.675,00 | R$ 0,00 | R$ 19.675,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 19.675,00 |
Empenho nº 544023Liquidado
Serviços como (Assessor Especial e Assessor de Assuntos Educ.), junto as unidades Educacionais vinculado a Secretaria Municipal de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 19.675,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 19.675,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 19.675,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 40.624,00 | R$ 0,00 | R$ 40.624,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 40.624,00 |
Empenho nº 543723Liquidado
Folha de pagamento do pessoal, referente a limpeza e manutenção dos Chafarizes Públicos, deste município, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. no mês de Outubro do ano de 2023. Conforme relação anexo.
EmpenhadoR$ 40.624,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 40.624,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 40.624,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 4.500,00 | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.500,00 |
Empenho nº 543123Liquidado
Folha de pagamento Bolsa Incentivo da Banda de Música Municipal, Conforme Lei Nº 195/2009, referente ao mês de Outubro de 2023, vinculado as unidades da Secretaria da Juventude, Cultura e Desporto do município de Ararenda-Ce. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 4.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 7.906,00 | R$ 0,00 | R$ 7.906,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.906,00 |
Empenho nº 542923Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em Segurança na ordem e na paz da praça da Matriz, deste municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 7.906,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.906,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.906,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 3.424,00 | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.424,00 |
Empenho nº 542823Liquidado
Serviços Profissionais como Fiscal e Eletricista, destinado a manutenção da rede de Iluminação Pública deste Município, vinculado as unidades da Secretaria Municipal de Obras. Durante o mês Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 3.424,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.424,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.424,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 94.050,00 | R$ 0,00 | R$ 94.050,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 94.050,00 |
Empenho nº 542723Liquidado
Serviços profissionais especializados, com Plantões Médicos, junto as unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste Município, no mês de Outubro do ano de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 94.050,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 94.050,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 94.050,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 7.499,85 | R$ 0,00 | R$ 7.499,85 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.499,85 |
Empenho nº 542323Liquidado
Aquisição de Luminárias de Poste Publico LED 200W, destinadas a Iluminação Pública Municipal, vinculado a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: 00.03-2023-PP.
EmpenhadoR$ 7.499,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.499,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.499,85
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1071 a 1080 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.