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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 20.320,75 | R$ 0,00 | R$ 20.320,75 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 20.320,75 |
Empenho nº 548823Liquidado
Suplementação de empenho estimativo 04090015, destinado a Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, vinculado as unidades de Saúde, deste município.
EmpenhadoR$ 20.320,75
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 20.320,75
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 20.320,75
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 3.756,36 | R$ 0,00 | R$ 3.756,36 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.756,36 |
Empenho nº 548623Liquidado
Folha complementar referente ao Piso Salarial da Enfermagem, vinculado as unidades da Secretaria de Saúde, deste município. Durante o exercicio financeiro de 2023 (COMP. 10/23).
EmpenhadoR$ 3.756,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.756,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.756,36
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 27.720,00 | R$ 0,00 | R$ 27.720,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 27.720,00 |
Empenho nº 548323Liquidado
vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades de Vigilância em Saúde deste município, Folha Bombeiro Cívil, na ação de Combate, enfrentamento e Prevenção ao Coronavírus (COVID-19), durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 27.720,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 27.720,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 27.720,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.453.500,88 | R$ 0,00 | R$ 1.453.500,88 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.453.500,88 |
Empenho nº 546623Liquidado
Suplementação do empenho estimativo 01060112, destinado a vencimentos, gratificações e demais despesas com os profissionais da ADMINISTRAÇÃO E CARGOS DIVERSOS, lotado nas unidades Educacionais do FUNDEB 70%, deste município, durante o exercício financeiro do Ano de 2023.
EmpenhadoR$ 1.453.500,88
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.453.500,88
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.453.500,88
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 1.690.884,55 | R$ 0,00 | R$ 1.690.884,55 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.690.884,55 |
Empenho nº 546123Liquidado
vencimentos, gratificações e demais despesas com os profissionais de CORPO DOCENTE, lotado nas unidades Educacionais do FUNDEB 70%, deste município, durante o corrente exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 1.690.884,55
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.690.884,55
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.690.884,55
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 22.800,00 | R$ 0,00 | R$ 22.800,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 22.800,00 |
Empenho nº 545923Liquidado
vencimentos, gratificações e demais despesas com pessoal, lotado nas unidades do Conselho Tutelar, deste município, durante o exercício financeiro de 2023.
EmpenhadoR$ 22.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 22.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 22.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | R$ 1.440,00 | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.440,00 |
Empenho nº 544723Liquidado
Folha de pagamento de Incentivo Financeiro Adicional dos Proficionais da Campanha de Multivacinação Dia D , junto as unidades, vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararenda-Ce. Realizada no dia 07/10/2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 1.440,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.440,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.440,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 38.635,00 | R$ 0,00 | R$ 38.635,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 38.635,00 |
Empenho nº 544623Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da E.E.F. Francisco Mourão Lima na sede deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 38.635,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 38.635,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 38.635,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 32.917,50 | R$ 0,00 | R$ 32.917,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 32.917,50 |
Empenho nº 544523Liquidado
Serviços como Diaristas, quando em reforma da sede da Secretaria de Educação, deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 32.917,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 32.917,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 32.917,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/10/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | R$ 34.045,50 | R$ 0,00 | R$ 34.045,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 34.045,50 |
Empenho nº 544423Liquidado
Serviços como Diaristas, Referente a reforma da E.E.I.E.F 21 de Dezembro na sede deste Municípío. Referente ao mês de Outubro de 2023. Conforme relação em anexo.
EmpenhadoR$ 34.045,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.045,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 34.045,50
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1061 a 1070 de 4438 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO MÃO DE OBRA | 00.018.356/0001-60 | 325 | R$ 20.786.282,95 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICO | 00.003.156/0001-96 | 86 | R$ 3.308.131,37 |
| 3 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 00.079.036/0001-40 | 119 | R$ 3.294.848,87 |
| 4 | MAX & MIRANDA CONSTRUTORA LTDA | 00.027.978/0001-09 | 38 | R$ 3.064.461,78 |
| 5 | F A LIMA GLP | 00.083.848/0002-64 | 297 | R$ 1.680.395,95 |
| 6 | VOLKSWAGEN TRUCK & BUS INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA | 00.020.318/0001-10 | 2 | R$ 1.236.000,00 |
| 7 | ANTONIO ROBERTO UCHOA DE ALMEIDA - ME | 00.096.241/0001-02 | 64 | R$ 1.220.257,44 |
| 8 | SEMAS IMPERIUM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME | 00.036.670/0001-79 | 12 | R$ 1.041.815,96 |
| 9 | F LEOPOLDO ALVES DE LIRA - ME | 00.006.290/0001-49 | 92 | R$ 1.040.854,40 |
| 10 | CIFERAL INDUSTRIA DE ÔNIBUS LTDA | 00.014.561/0006-30 | 2 | R$ 970.000,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.