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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 3.395,00 | R$ 0,00 | R$ 3.395,00 | Não se aplica | R$ 3.395,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070011Pago
Aquisição de Material Hidrosanitário, destinado a rede de abastecimento de água das escolas, junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 3.395,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.395,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.395,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.318,00 | R$ 79,08 | R$ 1.238,92 | Não se aplica | R$ 1.238,92 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070010Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 1.318,00
AnuladoR$ 79,08
LiquidadoR$ 1.238,92
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.238,92
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.177,17 | R$ 70,63 | R$ 1.106,54 | Não se aplica | R$ 1.106,54 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070009Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba PAC de placas OSK-4A77, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.177,17
AnuladoR$ 70,63
LiquidadoR$ 1.106,54
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.106,54
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 203,20 | R$ 24,38 | R$ 178,82 | Não se aplica | R$ 178,82 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070008Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Van Ducato de Placas PMV-6G51, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 203,20
AnuladoR$ 24,38
LiquidadoR$ 178,82
RetidoNão se aplica
PagoR$ 178,82
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070007Pago
Publicação de Aviso de Licitação. Pregão nº PE-01040626-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno), e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 575,23 | R$ 0,00 | R$ 575,23 | Não se aplica | R$ 575,23 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070006Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Baú de placas RIE-0H22 e Amarok de placas OSU-7522 lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 575,23
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 575,23
RetidoNão se aplica
PagoR$ 575,23
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 11.455,20 | R$ 0,00 | R$ 11.455,20 | Não se aplica | R$ 11.455,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070005Pago
Aquisição de Agenda do professor, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 11.455,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.455,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.455,20
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 25.540,00 | R$ 0,00 | R$ 25.540,00 | Não se aplica | R$ 25.540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070004Pago
Aquisição de Fotocopias e Envelopes, destinados a atender as necessidades das Unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 25.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 25.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 25.540,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 5.686,50 | R$ 0,00 | R$ 5.686,50 | Não se aplica | R$ 5.686,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070003Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 5.686,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.686,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.686,50
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 17/07/2026 | MANOEL ANACLETO LEITÃO | R$ 350,00 | R$ 0,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17070002Pago
Serviços Tecnicos Especializados de Ferreiro, destinados a manutenção de Ferramentas de Trabalho (Picaretas), de uso do Pessoal Lotado nas unidades, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 350,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 951 a 960 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.