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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 21/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -227,29 | R$ 227,29 | R$ 3.560,91 | Não se aplica | R$ 3.560,91 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060010Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3673.
EmpenhadoR$ -227,29
AnuladoR$ 227,29
LiquidadoR$ 3.560,91
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.560,91
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 21/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -226,89 | R$ 226,89 | R$ 3.554,61 | Não se aplica | R$ 3.554,61 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060009Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3670.
EmpenhadoR$ -226,89
AnuladoR$ 226,89
LiquidadoR$ 3.554,61
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.554,61
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 20/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -49,00 | R$ 49,00 | R$ 350,00 | Não se aplica | R$ 350,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060016Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8415.
EmpenhadoR$ -49,00
AnuladoR$ 49,00
LiquidadoR$ 350,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 350,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -180,65 | R$ 180,65 | R$ 1.109,00 | Não se aplica | R$ 1.109,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 30060015Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8413.
EmpenhadoR$ -180,65
AnuladoR$ 180,65
LiquidadoR$ 1.109,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.109,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -117,47 | R$ 117,47 | R$ 721,00 | Não se aplica | R$ 721,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29060010Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8412.
EmpenhadoR$ -117,47
AnuladoR$ 117,47
LiquidadoR$ 721,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 721,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 20/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -111,16 | R$ 111,16 | R$ 678,00 | Não se aplica | R$ 678,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29060009Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8414.
EmpenhadoR$ -111,16
AnuladoR$ 111,16
LiquidadoR$ 678,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 678,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 20/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 52.726,71 | R$ 0,00 | R$ 52.726,71 | Não se aplica | R$ 52.726,71 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20070021Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Patrol 140S, Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora, Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, OCK-8B12, Caminhão Pipa de placas HVY-5242, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACAS: HVU-4782 e HUI-6259, D40 PLACA: JNW-5E18, RETROESCAVADEIRA 416, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, Caminhão Pipa de PLACA: OSV-7758, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Secretaria
EmpenhadoR$ 52.726,71
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 52.726,71
RetidoNão se aplica
PagoR$ 52.726,71
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 20/07/2026 | F A LIMA GLP | R$ 6.072,90 | R$ 0,00 | R$ 6.072,90 | Não se aplica | R$ 6.072,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20070020Pago
Aquisição de combustível (Diesel), destinado aos veiiculos: Ônibus de Placas OCQ-2822, OCQ-4142, OCQ-2I22, PNL-3987, PNL-0567, SBA-4D37, PNL-5037, OCQ-3292, e Micro-ônibus de placas HXU-4218, RIK-2E80, RIK-5G10, RIK-4A80, SBR-8E47, SBA-1E87, SBR-1C47, SBR-9B57, SBC-7A31, SBR-0C47, SBA-2H77 SAX-1F91, TIK-7E17 e vans de placas: PMV-6G51, PMI-1552, e caminhão pipa de placa hvy-5242, e D20 de placa HUI-, e van Sprinter Mercedes de placa: TIC-0J08 e GAA-7G72, lotados no Transporte Escolar, vinculado
EmpenhadoR$ 6.072,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.072,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.072,90
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 5.316,12 | R$ 0,00 | R$ 5.316,12 | Não se aplica | R$ 5.316,12 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20070019Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 5.316,12
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.316,12
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.316,12
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.318,80 | R$ 0,00 | R$ 2.318,80 | Não se aplica | R$ 2.318,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20070018Pago
aquisição de Combustível (Gasolina comum), destinado aos veiculos Ambulâncias de placas: SBT-2D55, NUX-4217, PMR-4890, POD-2676, POE-0038, SBG-4E69, Lotados nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 2.318,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.318,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.318,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 921 a 930 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.