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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/07/2026 | ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALÍMENTICIOS LTDA | R$ 3.540,00 | R$ 0,00 | R$ 3.540,00 | Não se aplica | R$ 3.540,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070004Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS (CRECHE), VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDA - CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº PE01080126SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.540,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.540,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.540,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 24/07/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 34.105,90 | R$ 0,00 | R$ 34.105,90 | Não se aplica | R$ 34.105,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070003Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA (PAIC INTEGRAL SETIMO (7º) ANO), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01300426-SEDUC.
EmpenhadoR$ 34.105,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 34.105,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 34.105,90
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 24/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 826,36 | R$ 0,00 | R$ 826,36 | Não se aplica | R$ 826,36 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070002Pago
Aquisição de Óleos Lubrificantes, destinados aos Veículos Mobi de Placas: TIM-8H92, THQ-9C72, TIM-8J72, TIM-8D52, TIM-8F82, TIM-7D72 e TIM-8A72, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 826,36
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 826,36
RetidoNão se aplica
PagoR$ 826,36
A pagarR$ 0,00
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 24/07/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 276,41 | R$ 0,00 | R$ 276,41 | Não se aplica | R$ 276,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 24070001Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 276,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 276,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 276,41
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 433,08 | R$ 8,66 | R$ 424,42 | Não se aplica | R$ 424,42 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070013Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Moto de Placa SBM-1G87, lotada nas unidades Educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do Múnicípio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 433,08
AnuladoR$ 8,66
LiquidadoR$ 424,42
RetidoNão se aplica
PagoR$ 424,42
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 23/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 | R$ 4.650,00 | Não se aplica | R$ 4.650,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070012Pago
Aquisição de Tijolos e Cimentos, destinados ao reparo e manutenção das Fossas dos Prédios Públicos, vinculados a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 4.650,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.650,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.650,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.430,49 | R$ 150,49 | R$ 1.280,00 | Não se aplica | R$ 1.280,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070011Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOBI DE PLACAS SBI-2I59, LOTADOS NAS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME ADITIVOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.430,49
AnuladoR$ 150,49
LiquidadoR$ 1.280,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.280,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 23/07/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | Não se aplica | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070010Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 13.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/07/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 2.148,00 | R$ 0,00 | R$ 2.148,00 | Não se aplica | R$ 2.148,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070009Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Ducato de placas: PMV-6G51, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 2.148,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.148,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.148,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/07/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 9.864,00 | R$ 0,00 | R$ 9.864,00 | Não se aplica | R$ 9.864,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 23070008Pago
Aquisição de Pneus, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: SBA-2H77, SBR-1C47 e SBR-0C47, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 9.864,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.864,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.864,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 891 a 900 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.