Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -80,13 | R$ 80,13 | R$ 1.255,37 | Não se aplica | R$ 1.255,37 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070028Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3758.
EmpenhadoR$ -80,13
AnuladoR$ 80,13
LiquidadoR$ 1.255,37
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.255,37
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -299,43 | R$ 299,43 | R$ 1.834,00 | Não se aplica | R$ 1.834,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15070013Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8460.
EmpenhadoR$ -299,43
AnuladoR$ 299,43
LiquidadoR$ 1.834,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.834,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -154,18 | R$ 154,18 | R$ 947,00 | Não se aplica | R$ 947,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14070011Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8458.
EmpenhadoR$ -154,18
AnuladoR$ 154,18
LiquidadoR$ 947,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 947,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -84,00 | R$ 84,00 | R$ 1.430,00 | Não se aplica | R$ 1.430,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 13070031Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8437.
EmpenhadoR$ -84,00
AnuladoR$ 84,00
LiquidadoR$ 1.430,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.430,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -12,92 | R$ 12,92 | R$ 76,00 | Não se aplica | R$ 76,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070014Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8453.
EmpenhadoR$ -12,92
AnuladoR$ 12,92
LiquidadoR$ 76,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 76,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -137,14 | R$ 137,14 | R$ 838,00 | Não se aplica | R$ 838,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08070013Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8455.
EmpenhadoR$ -137,14
AnuladoR$ 137,14
LiquidadoR$ 838,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 838,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -20,00 | R$ 20,00 | R$ 160,00 | Não se aplica | R$ 160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02070007Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8461.
EmpenhadoR$ -20,00
AnuladoR$ 20,00
LiquidadoR$ 160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 160,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/07/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 138,51 | R$ 19,51 | R$ 119,00 | Não se aplica | R$ 119,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070018Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Saveiro de placas PNP-9A05, Lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 138,51
AnuladoR$ 19,51
LiquidadoR$ 119,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 119,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 27/07/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 85.160,00 | R$ 0,00 | R$ 85.160,00 | Não se aplica | R$ 85.160,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070017Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 85.160,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 85.160,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 85.160,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 27/07/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 4.749,89 | R$ 0,00 | R$ 4.749,89 | Não se aplica | R$ 4.749,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27070016Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Mobi de placa SBJ-4L29 e Mobi de placa SBG-4E69, lotados na secretaria de saúde, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 4.749,89
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.749,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.749,89
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 861 a 870 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.