Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 5.608,00 | R$ 0,00 | R$ 5.608,00 | Não se aplica | R$ 5.608,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070011Pago
Aquisição de Material Gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 5.608,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.608,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.608,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 11.060,00 | R$ 0,00 | R$ 11.060,00 | Não se aplica | R$ 11.060,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070010Pago
Aquisição de Capas de Processo e Envelopes, destinados a atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 11.060,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 11.060,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 11.060,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 15.035,02 | R$ 0,00 | R$ 15.035,02 | Não se aplica | R$ 15.035,02 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070009Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades vinculadas a Secretaria de Assistencia Social do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 15.035,02
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.035,02
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.035,02
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 8.031,25 | R$ 0,00 | R$ 8.031,25 | Não se aplica | R$ 8.031,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070008Pago
Aquisição de material gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 8.031,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.031,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.031,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 30.904,22 | R$ 0,00 | R$ 30.904,22 | Não se aplica | R$ 30.904,22 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070007Pago
Aquisição de Fotocopias e Envelopes, destinados a atender as necessidades das Unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 30.904,22
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 30.904,22
RetidoNão se aplica
PagoR$ 30.904,22
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 | R$ 17.400,00 | Não se aplica | R$ 17.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070006Pago
Aquisição de Agenda do professor, destinados a atender as necessidades das Unidades Escolares do Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 17.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 17.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 17.400,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2026 | BEZERRA CASTRO AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.205,00 | R$ 125,02 | R$ 2.079,98 | Não se aplica | R$ 2.079,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070005Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SAZ-9J32, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.205,00
AnuladoR$ 125,02
LiquidadoR$ 2.079,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.079,98
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2026 | BEZERRA CASTRO AUTO PEÇAS LTDA | R$ 4.000,00 | R$ 226,80 | R$ 3.773,20 | Não se aplica | R$ 3.773,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070004Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SAY-5E82, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 226,80
LiquidadoR$ 3.773,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.773,20
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/07/2026 | BEZERRA CASTRO AUTO PEÇAS LTDA | R$ 1.351,50 | R$ 76,63 | R$ 1.274,87 | Não se aplica | R$ 1.274,87 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070003Pago
Aquisição de Peças, destinados ao conserto e manutenção do Veículo Mobi de Placa: TIM-7J72, Lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.351,50
AnuladoR$ 76,63
LiquidadoR$ 1.274,87
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.274,87
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/07/2026 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 15.326,00 | R$ 0,00 | R$ 15.326,00 | Não se aplica | R$ 15.326,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 29070002Pago
Aquisição de Tábuas, Folhas de Compensado, Portas e Outros Materiais, destinados ao reparo e manutenção das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.12112025SEOB.
EmpenhadoR$ 15.326,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 15.326,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 15.326,00
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 831 a 840 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.