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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | INEZ COSTA DE MORAIS FRANÇA | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080112Pago
Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais, na E.E.F. Maria Amélia Rodrigues, na localidade de Veremos , zona rural do município de Ararendá-CE. Durante o mês de Agosto de 2026.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 406,26 | R$ 0,00 | R$ 406,26 | Não se aplica | R$ 406,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080111Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotado nas unidades da Secretaria de Administração e Finanças, deste município, no exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 406,26
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 406,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 406,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 363.568,85 | R$ 0,00 | R$ 363.568,85 | Não se aplica | R$ 363.568,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080110Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos, do pessoal/profissionais do Ensino Fundamental, lotado nas unidades do FUNDEB 70%, deste município. Durante o exercicio financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 363.568,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 363.568,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 363.568,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 03/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 106.349,96 | R$ 0,00 | R$ 106.349,96 | Não se aplica | R$ 106.349,96 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080109Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal/profissionais lotados nas unidades do Ensino Infantil(FUNDEB 70%), deste município. Durante o exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 106.349,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 106.349,96
RetidoNão se aplica
PagoR$ 106.349,96
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 03/08/2026 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | R$ 40.000,00 | R$ 0,00 | R$ 797,19 | Não se aplica | R$ 797,19 | R$ 39.202,81 |
Empenho nº 03080108Pago
GPS do INSS das folhas de vencimentos do pessoal, lotados na Secretaria de Trabalho e Ação Social, deste município, durante o exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 40.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 797,19
RetidoNão se aplica
PagoR$ 797,19
A pagarR$ 39.202,81
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 03/08/2026 | M3 LOCACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA EPP | R$ 41.787,58 | R$ 0,00 | R$ 41.787,58 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 41.787,58 |
Empenho nº 03080107Liquidado
reforma e ampliação da Capela do Hospital Francisco Mourão Lima, sito a Sede do Municipio de Ararendá - Ceará, e executar os serviços de conformidade com os detalhes do Projeto e orçamentos, em Anexo na Licitção Concorrencia nº.01.080525-SEOB.
EmpenhadoR$ 41.787,58
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 41.787,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 41.787,58
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 516,85 | R$ 0,00 | R$ 516,85 | Não se aplica | R$ 516,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080105Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor Jurítico, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 516,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 516,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 516,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.150,20 | R$ 0,00 | R$ 1.150,20 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.150,20 |
Empenho nº 03080104Liquidado
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Almoxarifado, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 1.150,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.150,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.150,20
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 03/08/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 1.020,00 | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 1.020,00 |
Empenho nº 03080103Liquidado
REFERENTE AO CONCERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, LOTADAS NAS UNIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO, VINCULADO AO FUNDO GERAL DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 01311025-SEAD.
EmpenhadoR$ 1.020,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.020,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 1.020,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 03/08/2026 | GERCILENE PESSOA DE SOUSA PJ | R$ 911,50 | R$ 0,00 | R$ 911,50 | Não se aplica | R$ 911,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080102Pago
Referente ao concerto e manutenção de impressora, lotadas no Setor de Tesouraria, vinculado a Secretaria de Administração e Finanças do municipio de Ararendá. Com todo o material por conta do credor. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: DL01311025SEAD.
EmpenhadoR$ 911,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 911,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 911,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 671 a 680 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.