Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 10/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -36,00 | R$ 36,00 | R$ 324,00 | Não se aplica | R$ 324,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 03080006Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8590.
EmpenhadoR$ -36,00
AnuladoR$ 36,00
LiquidadoR$ 324,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 324,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/08/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | R$ 269,94 | R$ 0,00 | R$ 269,94 | Não se aplica | R$ 269,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080013Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 269,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 269,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 269,94
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/08/2026 | LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA | R$ 965,00 | R$ 0,00 | R$ 965,00 | Não se aplica | R$ 965,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080012Pago
AQUISIÇÃO DE CÂMERAS E DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, DESTINADOS AO CENTRO DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N°PE-100226-SEDUC.
EmpenhadoR$ 965,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 965,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 965,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 07/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 236,57 | R$ 0,00 | R$ 236,57 | Não se aplica | R$ 236,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080007Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD e aditivos.
EmpenhadoR$ 236,57
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 236,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 236,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 07/08/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 910,80 | R$ 0,00 | R$ 910,80 | Não se aplica | R$ 910,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080006Pago
Publicação de extrato de contrato. Termo Original: Contratos nº 04.08.01/2026, 04.08.02/2026, 04.08.03/2026 e 04.08.04/2026, Nº do Processo Originário: 02/2026-SEAD. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 910,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 910,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 910,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2026 | JOSÉ HERCULES RODRIGEUS BEZERRA | R$ 790,00 | R$ 0,00 | R$ 790,00 | Não se aplica | R$ 790,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080005Pago
Serviços Tecnicos de limpeza e lavagem detalhada nos ônibus de placas: PNL-3J87, PNL-0567, lotados nas unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE. (Com todo material por conta do credor).
EmpenhadoR$ 790,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 790,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 790,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2026 | DJALMA DE ALMEIDA BEZERRA | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 | R$ 3.800,00 | Não se aplica | R$ 3.800,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080004Pago
Serviço especializado no conserto da bomba injetora do veículo ônibus de placa OCQ-4142, lotado nas unidades educacionais, vinculado a Secretaria de Educação do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 3.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.800,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.800,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 8.176,00 | R$ 0,00 | R$ 8.176,00 | Não se aplica | R$ 8.176,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080003Pago
Aquisição de Óleos lubrificantes, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: SBC-7A31, SAX-1F91, THO-6L81, TIG-8F09 e TIG-4D39, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 8.176,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.176,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.176,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 6.915,79 | R$ 0,00 | R$ 6.915,79 | Não se aplica | R$ 6.915,79 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080002Pago
Aquisição de Filtros, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: HXU-4218, SBA-4D37, SBA-2H77, SAY-8C02, SAY-5E82, SBR-9J71, E SAZ-1F91 e Ônibus PNL-0567, PNL-5A37 e OCQ-2I22, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 6.915,79
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.915,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.915,79
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 07/08/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 | R$ 2.940,00 | Não se aplica | R$ 2.940,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07080001Pago
Aquisição de Óleos lubrificantes, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: SBC-7A31, SAX-1F91, THO-6L81, TIG-8F09 e TIG-4D39, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 2.940,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.940,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.940,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 591 a 600 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.