Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | M A MESSIAS | R$ -83,52 | R$ 83,52 | R$ 1.576,48 | Não se aplica | R$ 1.576,48 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15090007Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°210.
EmpenhadoR$ -83,52
AnuladoR$ 83,52
LiquidadoR$ 1.576,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.576,48
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | M A MESSIAS | R$ -93,02 | R$ 93,02 | R$ 1.567,98 | Não se aplica | R$ 1.567,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15090006Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°208.
EmpenhadoR$ -93,02
AnuladoR$ 93,02
LiquidadoR$ 1.567,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.567,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | M A MESSIAS | R$ -182,68 | R$ 182,68 | R$ 3.079,32 | Não se aplica | R$ 3.079,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15090005Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°207.
EmpenhadoR$ -182,68
AnuladoR$ 182,68
LiquidadoR$ 3.079,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.079,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -36,50 | R$ 36,50 | R$ 218,00 | Não se aplica | R$ 218,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090008Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8904.
EmpenhadoR$ -36,50
AnuladoR$ 36,50
LiquidadoR$ 218,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 218,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -44,00 | R$ 44,00 | R$ 586,00 | Não se aplica | R$ 586,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090007Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8903.
EmpenhadoR$ -44,00
AnuladoR$ 44,00
LiquidadoR$ 586,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 586,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -85,99 | R$ 85,99 | R$ 534,01 | Não se aplica | R$ 534,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090006Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8902.
EmpenhadoR$ -85,99
AnuladoR$ 85,99
LiquidadoR$ 534,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 534,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -141,45 | R$ 141,45 | R$ 869,01 | Não se aplica | R$ 869,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090005Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8901.
EmpenhadoR$ -141,45
AnuladoR$ 141,45
LiquidadoR$ 869,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 869,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -81,00 | R$ 81,00 | R$ 639,00 | Não se aplica | R$ 639,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090004Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8900.
EmpenhadoR$ -81,00
AnuladoR$ 81,00
LiquidadoR$ 639,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 639,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 23/09/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -336,00 | R$ 336,00 | R$ 2.950,00 | Não se aplica | R$ 2.950,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 14090003Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8898.
EmpenhadoR$ -336,00
AnuladoR$ 336,00
LiquidadoR$ 2.950,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.950,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 22/09/2026 | 56.044.694 JOSE ELIESIO BEZERRA DE SOUSA | R$ 6.931,00 | R$ 0,00 | R$ 6.931,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.931,00 |
Empenho nº 22090008Liquidado
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AS UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ - CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: DL-01.090226-SEJUV.
EmpenhadoR$ 6.931,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.931,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.931,00
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Exibindo 51 a 60 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.