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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 18/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 70,00 | R$ 4,20 | R$ 65,80 | Não se aplica | R$ 65,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080010Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 70,00
AnuladoR$ 4,20
LiquidadoR$ 65,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 65,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 18/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 358,08 | R$ 21,48 | R$ 336,60 | Não se aplica | R$ 336,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080009Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Caminhão Prancha HXF-5B21, Lotada na Malha Viária Municipal, vinculada a secretaria de obras do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 358,08
AnuladoR$ 21,48
LiquidadoR$ 336,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 336,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 18/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.276,48 | R$ 76,59 | R$ 1.199,89 | Não se aplica | R$ 1.199,89 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080008Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Caçamba VW 24280 de placas PMX-2B58, Lotado na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.276,48
AnuladoR$ 76,59
LiquidadoR$ 1.199,89
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.199,89
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 01 — SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 18/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.562,00 | R$ 93,72 | R$ 1.468,28 | Não se aplica | R$ 1.468,28 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080007Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao Caminhão de lixo de Placa: FMT-9B09,Lotada nas unidades vinculadas a secretaria de Meio Ambiente do Municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.562,00
AnuladoR$ 93,72
LiquidadoR$ 1.468,28
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.468,28
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/08/2026 | F A LIMA GLP | R$ 1.174,41 | R$ 0,00 | R$ 1.174,41 | Não se aplica | R$ 1.174,41 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080006Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos Caminhão Baú de placas RIE-0H22 e Amarok de placas OSU-7522 lotados nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 1.174,41
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.174,41
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.174,41
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 18/08/2026 | JOSE AIRTON DA SILVA LTDA | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 3.600,00 | Não se aplica | R$ 3.600,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080004Pago
Rebobinamento e Recuperação dos Motores Bombas em diversas localidades, lotadas nas unidades da rede de Abastecimento de Água, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº: 2201.01-2024SEO.
EmpenhadoR$ 3.600,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.600,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.600,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 18/08/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080003Pago
ART REFERENTE A PROJETOS, ORÇAMENTOS E FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE MURO DA UBS DO BAIRRO VARJOTA, NO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
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| 01 — SEC. DO MEIO AMBIENTE E TURISMO | 18/08/2026 | J. E. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | R$ 7.485,00 | R$ 0,00 | R$ 7.485,00 | Não se aplica | R$ 7.485,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080002Pago
Aquisição de Sacos Pláticos, destinados as Unidades, vinculadas a Secretaria do Meio Ambiente e Turismo do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação nº: 0306.01-2024SMA.
EmpenhadoR$ 7.485,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.485,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.485,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 18/08/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 9.783,30 | R$ 0,00 | R$ 9.783,30 | Não se aplica | R$ 9.783,30 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18080001Pago
Aquisição de Produtos de Limpeza e higienização, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 9.783,30
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.783,30
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.783,30
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 17/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 1.855,00 | R$ 22,60 | R$ 1.632,40 | Não se aplica | R$ 1.632,40 | R$ 200,00 |
Empenho nº 17080021Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ônibus de Placas: PNL-3987, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.855,00
AnuladoR$ 22,60
LiquidadoR$ 1.632,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.632,40
A pagarR$ 200,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 461 a 470 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.