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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/08/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 12.142,60 | R$ 0,00 | R$ 12.142,60 | Não se aplica | R$ 12.142,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080002Pago
AQUISIÇÃO DE FILMES E OUTROS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 12.142,60
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.142,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.142,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 20/08/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 6.091,00 | R$ 0,00 | R$ 6.091,00 | Não se aplica | R$ 6.091,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 20080001Pago
AQUISIÇÃO DE ANESTESICOS, FIOS CIRURGICOS, AGULHAS E OUTROS MATERIAIS CIRÚRGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.150824SMS.
EmpenhadoR$ 6.091,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.091,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 6.091,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 19/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 607,00 | R$ 36,42 | R$ 570,58 | Não se aplica | R$ 570,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080011Pago
Aquisição de Peças, destinadas a Patrol 120k, Lotada na malha viária, vinculado as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 607,00
AnuladoR$ 36,42
LiquidadoR$ 570,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 570,58
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/08/2026 | RAIMUNDA ALVES FERREIRA | R$ 0,15 | R$ 0,00 | R$ 0,15 | Não se aplica | R$ 0,15 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080010Pago
Folha de pagamento complementar, ref. a diferença de pagamento Agente Comunitários de Saúde do município de Ararenda-Ce. Conforme Lei Nº 390/2021. Durante o mês de Junho do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 0,15
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,15
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,15
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/08/2026 | SOARES MOURÃO COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 3.019,00 | R$ 0,00 | R$ 3.019,00 | Não se aplica | R$ 3.019,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080009Pago
Aquisição de Tintas, destinadas ao reparo e manutenção do Hospital Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE200126SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.019,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.019,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.019,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 19/08/2026 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL - HOSPITAL DO CORACAO | R$ 450,00 | R$ 0,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080008Pago
CONSULTA CARDIOLÓGICA E ELETROCARDIOGRAMA REALIZADOS EM AMBULATÓRIO, NO PACIENTE EDINHO SAMPAIO DA COSTA, PORTADOR DO CPF 997.942.683-72, TENDO EM VISTA A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DO MESMO, VINCULADO AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 450,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 19/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 5.218,00 | R$ 0,00 | R$ 5.218,00 | Não se aplica | R$ 5.218,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080007Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caçamba de placas OCK-8B12, lotado na Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do municípiode Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 5.218,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.218,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.218,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 19/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.161,00 | R$ 0,00 | R$ 2.161,00 | Não se aplica | R$ 2.161,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080006Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caçamba de placas OCK-8B12, lotado na Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.161,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.161,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.161,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 19/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 839,00 | R$ 0,00 | R$ 839,00 | Não se aplica | R$ 839,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080005Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caçamba de placas OCK-8B12, lotado na Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 839,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 839,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 839,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 19/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 2.313,00 | R$ 0,00 | R$ 2.313,00 | Não se aplica | R$ 2.313,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 19080004Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro-Ônibus de placa RIK-4A80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 2.313,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.313,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.313,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 441 a 450 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.