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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/08/2026 | ANTONIO RAFAEL MOURA LOPES | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080006Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2026, a fim de participar da JORNADA NORDESTINA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 26.08.004/2026-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/08/2026 | FABIA APARECIDA MARQUES DE SOUZA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080005Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2026, a fim de participar da JORNADA NORDESTINA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 26.08.003/2026-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/08/2026 | MARIA ERANEIDE RIBEIRO FERREIRA FERNANDO | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080004Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2026, a fim de participar da JORNADA NORDESTINA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 26.08.002/2026-SEDUC.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/08/2026 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080003Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, nos dias 01 e 02 de Setembro de 2026, a fim de participar do JORNADA NORDESTINA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 26.08.001/2026-SEDUC.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 26/08/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080002Pago
ART REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO, CONFORME CONVÊNIO N°947821/2023.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/08/2026 | S G AMARAL | R$ 7.890,00 | R$ 0,00 | R$ 7.890,00 | Não se aplica | R$ 7.890,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080001Pago
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. COM TODO MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 7.890,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.890,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.890,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/08/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 16.310,40 | R$ 0,00 | R$ 16.310,40 | Não se aplica | R$ 16.310,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080027Pago
Aquisição de Pneus, destinados ao veiculo Ônibus de placa: SBC-2F46, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 16.310,40
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.310,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.310,40
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 25/08/2026 | 53.020.757 MATEUS SOUSA CARVALHO | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | Não se aplica | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080026Pago
Serviços tecnicos profissionais de funilaria, lanternagem e pinturas, destinados ao veiculo Micro-Ônibus de Placas: SBC-7A31 e RIK-2E80, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Contrato Direto Dispensa de Licitação Nº 0602.03-2024SEA.
EmpenhadoR$ 3.400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.400,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/08/2026 | BEZERRA CASTRO AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.518,80 | R$ 142,82 | R$ 2.375,98 | Não se aplica | R$ 2.375,98 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080025Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mobi de placas TIM-8D52, lotado nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.518,80
AnuladoR$ 142,82
LiquidadoR$ 2.375,98
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.375,98
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 25/08/2026 | BEZERRA CASTRO AUTO PEÇAS LTDA | R$ 2.145,20 | R$ 121,63 | R$ 2.023,57 | Não se aplica | R$ 2.023,57 | R$ 0,00 |
Empenho nº 25080024Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mobi de placas TIM-8A72, lotado nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.145,20
AnuladoR$ 121,63
LiquidadoR$ 2.023,57
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.023,57
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 371 a 380 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.