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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/08/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 13.032,00 | R$ 0,00 | R$ 13.032,00 | Não se aplica | R$ 13.032,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28080001Pago
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA (PAIC INTEGRAL SETIMO (7º) ANO), JUNTO AS UNIDADES EDUCACIONAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N°: PE01300426-SEDUC.
EmpenhadoR$ 13.032,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.032,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.032,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -815,00 | R$ 815,00 | R$ 1.210.352,72 | Não se aplica | R$ 1.210.352,72 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010026Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -815,00
AnuladoR$ 815,00
LiquidadoR$ 1.210.352,72
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.210.352,72
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 28/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | R$ -3.127,00 | R$ 3.127,00 | R$ 96.546,00 | Não se aplica | R$ 96.546,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 05010021Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -3.127,00
AnuladoR$ 3.127,00
LiquidadoR$ 96.546,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 96.546,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 27/08/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 1.063,20 | R$ 0,00 | R$ 1.063,20 | Não se aplica | R$ 1.063,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080003Pago
Publicação de extrato de contrato. Contrato nº 202608250001, Processo Originário: Dispensa de Licitação Nº DL-01.210526-SEJUV. Através de O POVO (Primeiro Caderno), D.O.U (Diário Oficial da União) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Administração e Finanças do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 1.063,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.063,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.063,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/08/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 5.670,00 | R$ 679,99 | R$ 4.990,01 | Não se aplica | R$ 4.990,01 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27080002Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Micro Ônibus de Placas SAX-1F91, lotado no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 5.670,00
AnuladoR$ 679,99
LiquidadoR$ 4.990,01
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.990,01
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 27/08/2026 | CARROPEL CARROCERIAS PERY INDUSTRIA COM E REPRES LTDA | R$ 126.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 126.000,00 |
Empenho nº 27080001Empenhado
Aquisição e Instalação de Equipamentos de refrigeração para Baú Isotermico, acoplado ao motor e com degelo automático, destinado ao Veículo tipo Caminão, Visando atender as necessidades de transporte adequado e seguro de gêneros alimentícios pereciveis destinados a merenda escolar, (ATRAVÉS DO RECUSO FUNDEB VAAT DO ENSINO FUNDAMENTAL), junto as Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão nº: PE01.090726SEDUC.
EmpenhadoR$ 126.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 126.000,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 26/08/2026 | 58.451.673 SEBASTIÃO MARQUES DE FREITAS | R$ 3.760,50 | R$ 0,00 | R$ 3.760,50 | Não se aplica | R$ 3.760,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080020Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME CONTRATO DIRETO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 2005.02/2025-SEDUC.
EmpenhadoR$ 3.760,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.760,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.760,50
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 26/08/2026 | L. GENIVAN L. VIEIRA CONTRUÇOES | R$ 78.032,50 | R$ 0,00 | R$ 78.032,50 | Não se aplica | R$ 78.032,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080019Pago
Aquisição de Material para Iluminação Pública, destinado a manutenção da Rede Elétrica Municipal, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararenda-Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01041225SEOB.
EmpenhadoR$ 78.032,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 78.032,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 78.032,50
A pagarR$ 0,00
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 26/08/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ 3.680,40 | R$ 220,82 | R$ 3.459,58 | Não se aplica | R$ 3.459,58 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080018Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB 3C, LOTADA NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.050724SEAD E ADITIVOS.
EmpenhadoR$ 3.680,40
AnuladoR$ 220,82
LiquidadoR$ 3.459,58
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.459,58
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 26/08/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 56,50 | R$ 0,00 | R$ 56,50 | Não se aplica | R$ 56,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 26080017Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA DE LOUÇA, DESTINADOS AS UNIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 56,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 56,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 56,50
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 351 a 360 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.