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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | MARCIO SOARES OLIVEIRA 00933277300 | R$ 8.500,00 | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 8.500,00 |
Empenho nº 01090033Liquidado
Serviços prestados com a Locação de Painel de Led e Sistema de Som, destinado a realização da Inauguração da Sala de Robótica de todas as Escolas, a ser realizada na Escola Firmino José, Distrito de lagoa de Santo Antonio no Município de Ararendá-Ce, no dia 28/09/2026.
EmpenhadoR$ 8.500,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.500,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 8.500,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 01/09/2026 | JOSE WALCIRIO MARTINS OLIVEIRA | R$ 4.800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.800,00 |
Empenho nº 01090032Empenhado
locação de Um Poço Artesiano de vazao minima de 4.000 litros por hora, destinado ao fornecimento d gua potavel aos moradores da Localidade de Lagoa dos Bois, Zona Rural do Municipio de Ararendá-Ceará, conforme Licitação modalidade Dispensa nº. DL.01.250825-SEOB. Durante o periodo de Setembro a Dezembro do exercício financeiro de 2026.
EmpenhadoR$ 4.800,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.800,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | EMPORIO ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | Não se aplica | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090031Pago
COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE MEDICAÇÃO VENCIDA, RESIDUOS OU IMPRÓPIO PARA USO E PERFUROCORTANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.000,00
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | CAGECE - CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARÁ | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 192,73 | Não se aplica | R$ 192,73 | R$ 807,27 |
Empenho nº 01090030Pago
FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL, DESTINADA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA PSFs, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO DO ANO DE 2026.
EmpenhadoR$ 1.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 192,73
RetidoNão se aplica
PagoR$ 192,73
A pagarR$ 807,27
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 01/09/2026 | LABORATORIO SANTO EXPEDITO IPUEIRAS LTDA | R$ 9.092,78 | R$ 0,00 | R$ 9.092,78 | Não se aplica | R$ 9.092,78 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090029Pago
Realização de Exames Laboratoriais, tendo em vista a Falta de condição de realização dos mesmos, junto as unidades Hospitalares, vinculadas a Secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.060324SMS. Recurso da proposta de Custeio PAP 36000744788202600/2026.
EmpenhadoR$ 9.092,78
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 9.092,78
RetidoNão se aplica
PagoR$ 9.092,78
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | JEICIANE PORTELA GOMES | R$ 1.831,00 | R$ 0,00 | R$ 1.831,00 | Não se aplica | R$ 1.831,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090028Pago
Serviços prestados na Ornamentação do Encontro com Gestores e Professores do 2°, 5° e 9° ano referente ao SPAECE 2026. Como também serviços de ornamentação destinada as Escolas 21 de Dezembro, Firmino José, José Alves de Sena e Francisco Mourão Lima, nas festividades em alusão ao dia do estudante, vinculados a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce.
EmpenhadoR$ 1.831,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.831,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.831,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 | R$ 2.501,70 | Não se aplica | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090027Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Mobi de Placas SBI-2159, vinculado as unidades da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento N° 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.501,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.501,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.501,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 8.755,95 | R$ 0,00 | R$ 8.755,95 | Não se aplica | R$ 8.755,95 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090026Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Van Sprinter de Placa: TIC-0J08, lotado nas unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 8.755,95
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.755,95
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.755,95
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 | R$ 2.501,70 | Não se aplica | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090025Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo Gol de Placa: OSU-6672, lotado nas unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.501,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.501,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.501,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 01/09/2026 | M A MESSIAS | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 | R$ 2.501,70 | Não se aplica | R$ 2.501,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 01090024Pago
Serviços de Retífica e usinagem do motor do veículo L200 de Placa: PNO-3425, lotado nas unidades educacionais, junto a Secretaria de Educação do Municipio de Ararendà-CE. Conforme Contratação Direta, Credenciamento N° 02/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 2.501,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.501,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.501,70
A pagarR$ 0,00
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Exibindo 271 a 280 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.