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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 09/09/2026 | F A LIMA GLP | R$ 39.494,25 | R$ 0,00 | R$ 39.494,25 | Não se aplica | R$ 39.494,25 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090013Pago
Aquisição/fornecimento de Combustivél (Diesel S-10), destinado aos veículos Patrol 140S, Retroescavadeira, Pá carregadeira, Motoniveladora, Caminhão Caçamba de placas HVT-7739, MXC-6B18, OSK-4A77, OCK-8B12, Caminhão Pipa de placas HVY-5242, CAMINHAO PRANCHA PLACA: HXF-5B21, D20 DE PLACAS: HVU-4782 e HUI-6259, D40 PLACA: JNW-5E18, RETROESCAVADEIRA 416, CAMINHÃO ILUMINAÇÃO de PLACA: PFI-1D58, Caminhão Pipa de PLACA: OSV-7758, Lotados na malha viária, vinculados as unidades da Secretaria de O
EmpenhadoR$ 39.494,25
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 39.494,25
RetidoNão se aplica
PagoR$ 39.494,25
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/09/2026 | F A LIMA GLP | R$ 5.736,94 | R$ 0,00 | R$ 5.736,94 | Não se aplica | R$ 5.736,94 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090012Pago
Aquisição de combustível (Diesel S-10), destinado aos veiculos van Ducato de placas PMD-3360, van Sprinter Mercedes de placas PMR-3460, Van TIA-7F07 e Ônibus SBC-2F46, lotadas nas unidades da Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 5.736,94
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.736,94
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.736,94
A pagarR$ 0,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 09/09/2026 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 1.984,00 | R$ 0,00 | R$ 1.984,00 | Não se aplica | R$ 1.984,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090011Pago
Aquisição de Portas, Madeiras e Outros Materiais, destinadas ao reparo e manutenção das unidades básicas de saúde (PSFs), vinculadas a secretaria de Saúde do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.12112025SEOB.
EmpenhadoR$ 1.984,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.984,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.984,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2026 | A. DANIEL RODRIGUES CARREIRO LTDA | R$ 12.040,00 | R$ 0,00 | R$ 12.040,00 | Não se aplica | R$ 12.040,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090010Pago
Aquisição de Tábuas, Folhas de Compensado, Portas e Outros Materiais, destinados ao reparo e manutenção das Unidades Educacionais, vinculadas a secretaria de Educação do municipio de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletronico N°: PE01.12112025SEOB.
EmpenhadoR$ 12.040,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 12.040,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 12.040,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 09/09/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 4.142,50 | R$ 0,00 | R$ 4.142,50 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.142,50 |
Empenho nº 09090009Liquidado
AQUISIÇÃO DE 01 COMPUTADOR, DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTE, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE ARARENDÁ-CE, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO Nº: 01040626ARP.
EmpenhadoR$ 4.142,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.142,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.142,50
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2026 | GEOVANI RODRIGUES SABINO | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090008Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 11 de Setembro de 2026, a fim de participar de uma REUNIÃO PRESENCIAL - ALINHAMENTO SOBRE DEMANDAS- ENEL, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 09.09.003/2026.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2026 | PEDRO PAULO OLIVEIRA DE SOUSA | R$ 60,00 | R$ 0,00 | R$ 60,00 | Não se aplica | R$ 60,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090007Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 11 de Setembro de 2026, a fim de participar de uma REUNIÃO PRESENCIAL - ALINHAMENTO SOBRE DEMANDAS- ENEL, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 09.09.002/2026.
EmpenhadoR$ 60,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 60,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 60,00
A pagarR$ 0,00
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2026 | JOSE FELICIO DA SILVA | R$ 120,00 | R$ 0,00 | R$ 120,00 | Não se aplica | R$ 120,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090006Pago
Estada na Cidade de Fortaleza-Ce, no dia 11 de Setembro de 2026, a fim de participar de uma REUNIÃO PRESENCIAL - ALINHAMENTO SOBRE DEMANDAS- ENEL, que acontecerá na cidade acima citada. Conforme Portaria nº: 09.09.001/2026.
EmpenhadoR$ 120,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 120,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 120,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 7.369,85 | R$ 0,00 | R$ 7.369,85 | Não se aplica | R$ 7.369,85 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090005Pago
Aquisição de Material Gráfico, destinados a atender as necessidades das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 7.369,85
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.369,85
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.369,85
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 09/09/2026 | AURICELIO BARBOSA PRADO - ME | R$ 5.858,00 | R$ 0,00 | R$ 5.858,00 | Não se aplica | R$ 5.858,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09090004Pago
Aquisição de Envelopes, destinados a atender as necessidades das Unidades, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-CE. Conforme Licitação Pregão Eletrônico N° PE01.080626SEAD.
EmpenhadoR$ 5.858,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 5.858,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.858,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 211 a 220 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.