Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | OI S.A. - | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 98826Empenhado
Pagamento de tarifas telefônicas do aparelho, lotado nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima deste município, durante o corrente exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2026 | OI S.A. - | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 |
Empenho nº 98726Empenhado
Pagamento de tarifas telefônicas de Aparelhos, lotados nas unidades do Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 3.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 3.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2026 | OI S.A. - | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.000,00 |
Empenho nº 98626Empenhado
Pagamento de tarifas telefônicas, de Aparelhos, lotado nas unidades do Conselho tutelar, vinculado a Secretaria do Trabalho e Ação Social deste municipio, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 2.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 02/01/2026 | OI S.A. - | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 4.000,00 |
Empenho nº 98526Empenhado
Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos lotados nas unidades Educacionais, junto a Secretaria de Educação deste Município, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 4.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 4.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2026 | OI S.A. - | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 |
Empenho nº 98426Empenhado
Tarifas telefônicas, de Aparelhos lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Saúde deste município, no corrente exercício financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 5.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 5.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2026 | OI S.A. - | R$ 7.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 7.000,00 |
Empenho nº 98326Empenhado
Pagamento de tarifas telefônicas de aparelhos, lotados nas unidades vinculadas a Secretaria de Administração e Finanças deste município, durante o corrente exercicio financeiro do ano de 2026.
EmpenhadoR$ 7.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 7.000,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2026 | SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS | R$ 6.900,00 | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 6.900,00 |
Empenho nº 98026Liquidado
Serviços de advocacia e assesseoria Juridica, destinado a auxiliar a Procuradoria Municipal na formulação de defesas no ambito do 1º.Grau de Jurisdição e recursos judiciais respectivos (TJCE, TRF5, STJ E STF), assim como no ajuizamento de processos judiciais e execuções fiscais, bem como elaboração de atos administrativos, junto as Unidades Educacionais e Demais vinculadas a Secretarida de EDUCAÇÃO do Municipio de Ararendá- Ceará, Durante o Corrente Exercício Financeiro do ano de 2026. Conforme
EmpenhadoR$ 6.900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 6.900,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 6.900,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 02/01/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 19.999,96 | R$ 0,00 | R$ 117,48 | Não se aplica | R$ 117,48 | R$ 19.882,48 |
Empenho nº 97726Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Shineray de placa PMK-4850, Lotada nas unidades vinculada a Secretaria de Agricultura do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE-01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 19.999,96
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 117,48
RetidoNão se aplica
PagoR$ 117,48
A pagarR$ 19.882,48
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.299,62 | Não se aplica | R$ 1.299,62 | R$ 32.700,38 |
Empenho nº 97626Pago
Aquisição de combustível (Gasolina Comum), destinado ao veiculo Ambulância Doblô de placa PMR-3810 e Sandeiro de placa OCL-9820, lotado nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 34.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.299,62
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.299,62
A pagarR$ 32.700,38
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 02/01/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 34.000,00 | R$ 0,00 | R$ 1.565,79 | Não se aplica | R$ 1.197,49 | R$ 32.802,51 |
Empenho nº 97526Pago
Aquisição de combustível(Gasolina Comum), destinado aos veiculos Kombi de placas OSN-9485 e Fiat Mobi de placas POP-5891, lotados nas unidades dos Programas de Saúde da Familia/PSFs, do Distrito Ramadinha, vinculado a Secretaria de Saúde do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.111224SEAD.
EmpenhadoR$ 34.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.565,79
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.197,49
A pagarR$ 32.802,51
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
|
Exibindo 2021 a 2030 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.