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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/01/2026 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO CEARÁ | R$ 108,39 | R$ 0,00 | R$ 108,39 | Não se aplica | R$ 108,39 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109426Pago
ART referente a projeto, orçamento e fiscalização de construção de fossa séptica no abrigo, no município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 108,39
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 108,39
RetidoNão se aplica
PagoR$ 108,39
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/01/2026 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | R$ 90,09 | R$ 0,00 | R$ 90,09 | Não se aplica | R$ 90,09 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109326Pago
taxa de GRU inmetro do veículo ônibus de placas SBC-2f46 lotado na Secretaria de Saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 90,09
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 90,09
RetidoNão se aplica
PagoR$ 90,09
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/01/2026 | AA WILLVEL TACOGRAFOS EIRELI | R$ 240,00 | R$ 0,00 | R$ 240,00 | Não se aplica | R$ 240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 109226Pago
serviço de ensaio metrológico inmetro e tarifa de selagem do veículo ônibus de placas SBC-2F46 lotado na secretaria de saúde do município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 240,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/01/2026 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA | R$ 665,20 | R$ 0,00 | R$ 665,20 | Não se aplica | R$ 665,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 103526Pago
Publicação de aviso de retificação, Termo: 2º Termo Aditivo ao contrato Nº 1305.01/2024 - Processo Originário: PE-01.050424-SEDUC. Através de O POVO (Primeiro Caderno) e D.O.CE (Diário Oficial do Ceará), de interesse da Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Conforme Aditivo de Contrato Direto Carona nº: 01/2022-ADES.
EmpenhadoR$ 665,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 665,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 665,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | SILTON OXIGENIO INDUSTRIAL E MEDICINAL LTDA | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 | R$ 4.150,00 | Não se aplica | R$ 4.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100726Pago
Aquisição de Cilindros de Oxigênios, destinados ao Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Municipio de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE-01.250124SMS e Aditivos.
EmpenhadoR$ 4.150,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 4.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 4.150,00
A pagarR$ 0,00
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/01/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.514,80 | R$ 0,00 | R$ 1.514,80 | Não se aplica | R$ 1.514,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100526Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo FORD KÁ POM-3C54, lotado nas unidades da Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletrônico Nº:PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 1.514,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.514,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.514,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 12/01/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 79,28 | R$ 11,28 | R$ 68,00 | Não se aplica | R$ 68,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100426Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Ambulância Fiorino de placas POE-0038, Lotada nas unidades do Hospital Municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretaria de Saúde do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD.
EmpenhadoR$ 79,28
AnuladoR$ 11,28
LiquidadoR$ 68,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 68,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/01/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 306,96 | R$ 43,96 | R$ 263,00 | Não se aplica | R$ 263,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100326Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 306,96
AnuladoR$ 43,96
LiquidadoR$ 263,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 263,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/01/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.300,00 | R$ 150,00 | R$ 1.150,00 | Não se aplica | R$ 1.150,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100226Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D20 de PLACAS HVU-4782, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 1.300,00
AnuladoR$ 150,00
LiquidadoR$ 1.150,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.150,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 12/01/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 627,44 | R$ 88,44 | R$ 539,00 | Não se aplica | R$ 539,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 100126Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo D40 de PLACAS JNW-5E18, Lotado na Frota de Veículos, vinculada as unidades da Secretaria de Obras do Município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº: PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 627,44
AnuladoR$ 88,44
LiquidadoR$ 539,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 539,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1941 a 1950 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.