Filtros de pesquisa
| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 29/05/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ -2.635,25 | R$ 2.635,25 | R$ 2.999,56 | Não se aplica | R$ 2.999,56 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18030027Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -2.635,25
AnuladoR$ 2.635,25
LiquidadoR$ 2.999,56
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.999,56
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 29/05/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ -1.665,98 | R$ 1.665,98 | R$ 1.686,26 | Não se aplica | R$ 1.686,26 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18030026Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -1.665,98
AnuladoR$ 1.665,98
LiquidadoR$ 1.686,26
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.686,26
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 29/05/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ -36.720,59 | R$ 36.720,59 | R$ 2.522,35 | Não se aplica | R$ 2.522,35 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18030025Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -36.720,59
AnuladoR$ 36.720,59
LiquidadoR$ 2.522,35
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.522,35
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 29/05/2026 | F A LIMA GLP | R$ -11.990,87 | R$ 11.990,87 | R$ 5.656,32 | Não se aplica | R$ 5.656,32 | R$ 0,00 |
Empenho nº 17040005Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -11.990,87
AnuladoR$ 11.990,87
LiquidadoR$ 5.656,32
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.656,32
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 29/05/2026 | F A LIMA GLP | R$ -79.089,54 | R$ 79.089,54 | R$ 58.513,03 | Não se aplica | R$ 58.513,03 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11030007Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentária.
EmpenhadoR$ -79.089,54
AnuladoR$ 79.089,54
LiquidadoR$ 58.513,03
RetidoNão se aplica
PagoR$ 58.513,03
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 22/01/2026 | NECAVA INPENÇÕES E PESQUISA EM TRANSPORTE LTDA | R$ 900,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 900,00 |
Empenho nº 111126Empenhado
SERVIÇOS DE ENSAIO NO CAMINHÃO BAÚ DE PLACA: TIB 6A53, ENSAIO DE VEICULO CONFORME PORTARIA: 149/2022 NF20859 / CHASSI: 9BM951511TB449960, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. COM TODO O MATERIAL POR CONTA DO CREDOR.
EmpenhadoR$ 900,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 0,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 900,00
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/01/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 126,00 | R$ 0,00 | R$ 126,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 126,00 |
Empenho nº 114326Liquidado
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, OVOS E EMBUTIDOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 126,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 126,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 126,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/01/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 400,00 | R$ 0,00 | R$ 400,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 400,00 |
Empenho nº 114226Liquidado
AQUISIÇÃO DE LEITES E DERIVADOS, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (PSF s), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 400,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 400,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 400,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/01/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 2.506,70 | R$ 0,00 | R$ 2.506,70 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 2.506,70 |
Empenho nº 114126Liquidado
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE MERCEARIA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS), DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 2.506,70
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 2.506,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 2.506,70
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 21/01/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 480,00 | R$ 0,00 | R$ 480,00 | Não se aplica | R$ 0,00 | R$ 480,00 |
Empenho nº 114026Liquidado
AQUISIÇÃO DE PURIFICADORES DE SUPERFICIES E OUTROS, DESTINADOS AS UNIDADES, DO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 480,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 480,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 0,00
A pagarR$ 480,00
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Exibindo 1881 a 1890 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.