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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 10/06/2026 | FERNANDO APARECIDO GOMES - ME | R$ 16.568,00 | R$ 0,00 | R$ 16.568,00 | Não se aplica | R$ 16.568,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060005Pago
Aquisição de Fraldas Geriatricas, destinadas para Doação as pessoas cadastradas nos Programas de Assistencia Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronica nº: PE-120226-STAS.
EmpenhadoR$ 16.568,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 16.568,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 16.568,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 10/06/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 7.170,16 | R$ 0,00 | R$ 7.170,16 | Não se aplica | R$ 7.170,16 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060004Pago
Aquisição de Produtos de Limpeza e higienização, destinados as unidades educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do município de Ararenda - Ceará. Conforme Licitação Pregão Eletronico nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 7.170,16
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 7.170,16
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.170,16
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/06/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 300,00 | Não se aplica | R$ 300,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060003Pago
AQUISIÇÃO DE PASTAS, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 300,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 300,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 300,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/06/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 1.487,90 | R$ 0,00 | R$ 1.487,90 | Não se aplica | R$ 1.487,90 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060002Pago
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01.250225SEAD.
EmpenhadoR$ 1.487,90
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.487,90
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.487,90
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 00 — Sec. de Administracao e Financas | 10/06/2026 | MILANO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | R$ 449,00 | R$ 0,00 | R$ 449,00 | Não se aplica | R$ 449,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 10060001Pago
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADOS AS UNIDADES, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº: PE01-250225SEAD.
EmpenhadoR$ 449,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 449,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 449,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -297,01 | R$ 297,01 | R$ 1.983,00 | Não se aplica | R$ 1.983,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 09040009Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8022.
EmpenhadoR$ -297,01
AnuladoR$ 297,01
LiquidadoR$ 1.983,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.983,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 10/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -21,60 | R$ 21,60 | R$ 338,40 | Não se aplica | R$ 338,40 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050012Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3512. 3634.
EmpenhadoR$ -21,60
AnuladoR$ 21,60
LiquidadoR$ 338,40
RetidoNão se aplica
PagoR$ 338,40
A pagarR$ 0,00
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| 07 — SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -28,80 | R$ 28,80 | R$ 211,20 | Não se aplica | R$ 211,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050011Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3633.
EmpenhadoR$ -28,80
AnuladoR$ 28,80
LiquidadoR$ 211,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 211,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 10/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -16,86 | R$ 16,86 | R$ 264,14 | Não se aplica | R$ 264,14 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050009Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3632.
EmpenhadoR$ -16,86
AnuladoR$ 16,86
LiquidadoR$ 264,14
RetidoNão se aplica
PagoR$ 264,14
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 10/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -55,28 | R$ 55,28 | R$ 334,00 | Não se aplica | R$ 334,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 07050004Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8054.
EmpenhadoR$ -55,28
AnuladoR$ 55,28
LiquidadoR$ 334,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 334,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1631 a 1640 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.