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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/06/2026 | M A DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA | R$ 3.664,80 | R$ 0,00 | R$ 3.664,80 | Não se aplica | R$ 3.664,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11060001Pago
AQUISIÇÃO DE AGULHAS, GAZES, ALGODÃO, ESPARADRAPO, E OUTROS MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL FRANCISCO MOURÃO LIMA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME A LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO N° PE01.110225SMS.
EmpenhadoR$ 3.664,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 3.664,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 3.664,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 11/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -371,40 | R$ 371,40 | R$ 5.818,60 | Não se aplica | R$ 5.818,60 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11050013Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3637.
EmpenhadoR$ -371,40
AnuladoR$ 371,40
LiquidadoR$ 5.818,60
RetidoNão se aplica
PagoR$ 5.818,60
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 11/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -169,67 | R$ 169,67 | R$ 2.658,13 | Não se aplica | R$ 2.658,13 | R$ 0,00 |
Empenho nº 11050011Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3639.
EmpenhadoR$ -169,67
AnuladoR$ 169,67
LiquidadoR$ 2.658,13
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.658,13
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -125,00 | R$ 125,00 | R$ 1.100,00 | Não se aplica | R$ 1.100,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08060009Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8223.
EmpenhadoR$ -125,00
AnuladoR$ 125,00
LiquidadoR$ 1.100,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.100,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -370,00 | R$ 370,00 | R$ 2.450,00 | Não se aplica | R$ 2.450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08060007Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8222.
EmpenhadoR$ -370,00
AnuladoR$ 370,00
LiquidadoR$ 2.450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -160,00 | R$ 160,00 | R$ 1.180,00 | Não se aplica | R$ 1.180,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08060006Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8221.
EmpenhadoR$ -160,00
AnuladoR$ 160,00
LiquidadoR$ 1.180,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.180,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 11/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -55,00 | R$ 55,00 | R$ 450,00 | Não se aplica | R$ 450,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08060005Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8209.
EmpenhadoR$ -55,00
AnuladoR$ 55,00
LiquidadoR$ 450,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 450,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ -270,00 | R$ 270,00 | R$ 2.240,00 | Não se aplica | R$ 2.240,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08060004Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°8211.
EmpenhadoR$ -270,00
AnuladoR$ 270,00
LiquidadoR$ 2.240,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.240,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 11/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -469,98 | R$ 469,98 | R$ 7.363,07 | Não se aplica | R$ 7.363,07 | R$ 0,00 |
Empenho nº 08050010Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3636.
EmpenhadoR$ -469,98
AnuladoR$ 469,98
LiquidadoR$ 7.363,07
RetidoNão se aplica
PagoR$ 7.363,07
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 07 — SECRETARIA DE AGRICULTURA | 10/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -166,80 | R$ 166,80 | R$ 1.223,20 | Não se aplica | R$ 1.223,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 28040010Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3618.
EmpenhadoR$ -166,80
AnuladoR$ 166,80
LiquidadoR$ 1.223,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.223,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1591 a 1600 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.