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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -35,34 | R$ 35,34 | R$ 553,66 | Não se aplica | R$ 553,66 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060013Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3671.
EmpenhadoR$ -35,34
AnuladoR$ 35,34
LiquidadoR$ 553,66
RetidoNão se aplica
PagoR$ 553,66
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 15/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -42,00 | R$ 42,00 | R$ 658,00 | Não se aplica | R$ 658,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 02060012Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3674.
EmpenhadoR$ -42,00
AnuladoR$ 42,00
LiquidadoR$ 658,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 658,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 12/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 1.130,00 | R$ 0,00 | R$ 1.000,00 | Não se aplica | R$ 1.000,00 | R$ 130,00 |
Empenho nº 12060006Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caçamba de placas OCK-8B12, lotado na Malha Viária, vinculadas a Secretaria de Obras do município de Ararendá-Ce. Conforme Contratação Direta Credenciamento Nº: 001/2026-SEAD.
EmpenhadoR$ 1.130,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.000,00
A pagarR$ 130,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/06/2026 | AUTO PEÇAS GUAXINIM | R$ 3.391,80 | R$ 411,80 | R$ 2.980,00 | Não se aplica | R$ 2.980,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060005Pago
Aquisição de Peças, destinadas ao veiculo Caminhão Baú de placas RIE-0H22, lotado nas unidades Educacionais, vinculada a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº:PE01.050724SEAD e Aditivos.
EmpenhadoR$ 3.391,80
AnuladoR$ 411,80
LiquidadoR$ 2.980,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.980,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 09 — SEC. DA JUVENTUDE, CULTURA E DESPORTO | 12/06/2026 | FRANCISCO DIOGO OLIVEIRA DE SOUZA | R$ 632,00 | R$ 0,00 | R$ 632,00 | Não se aplica | R$ 632,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060003Pago
TOCATA NA LOCALIDADE DO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTÔNIO E VILA NOVA, ZONA RURAL, NO DIA 13/06/2026, ALUSIVO AOS FESTEJOS DAS COMUNIDADES ACIMA CITADAS, VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA E DESPORTO DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE.
EmpenhadoR$ 632,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 632,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 632,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/06/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.510,20 | R$ 0,00 | R$ 1.510,20 | Não se aplica | R$ 1.510,20 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060002Pago
Aquisição de Arla, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: SBR-1C47, SBR-9B57, SBR-8E47, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.510,20
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.510,20
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.510,20
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 12/06/2026 | FRANCISCO ANTONIO ALVES MARTINS | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 | R$ 1.590,00 | Não se aplica | R$ 1.590,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 12060001Pago
Conserto e manutenção, destinados a Recuperação de Cadeiras e Mesas de Madeira (Carpintaria), lotadas nas Unidades Educacionais, vinculadas a Secretaria de Educação do Município de Ararendá-Ce. Com todo o material por conta do credor.
EmpenhadoR$ 1.590,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.590,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.590,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 11/06/2026 | ETIENE PACIFICO TEIXEIRA ME | R$ -153,00 | R$ 153,00 | R$ 2.397,00 | Não se aplica | R$ 2.397,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 27040012Pago
Anulação de empenho, para regularização de dotação orçamentaria, conforme o desconto na nota fiscal N°3610.
EmpenhadoR$ -153,00
AnuladoR$ 153,00
LiquidadoR$ 2.397,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 2.397,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/06/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ -3.162,41 | R$ 3.162,41 | R$ 739,21 | Não se aplica | R$ 739,21 | R$ 0,00 |
Empenho nº 18030028Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -3.162,41
AnuladoR$ 3.162,41
LiquidadoR$ 739,21
RetidoNão se aplica
PagoR$ 739,21
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 11/06/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ -8.395,56 | R$ 8.395,56 | R$ 207,70 | Não se aplica | R$ 207,70 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16030009Pago
anulação de empenho para a regularização de dotação orçamentaria.
EmpenhadoR$ -8.395,56
AnuladoR$ 8.395,56
LiquidadoR$ 207,70
RetidoNão se aplica
PagoR$ 207,70
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1571 a 1580 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.