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| Entidade | Empenho | Data | Fornecedor | Empenhado | Anulado | Liquidado | Retido | Pago | A pagar | Ações |
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| 08 — SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16/06/2026 | L R R SUPERMERCADO LTDA | R$ 8.935,50 | R$ 0,00 | R$ 8.935,50 | Não se aplica | R$ 8.935,50 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060003Pago
Aquisição de Cestas Básicas, destinadas para doação a pessoas em vulnerabilidade social, cadrastadas nos Programas de Assistencia Social, vinculados a Secretaria do Trabalho e Ação Social do município de Ararendá-Ce. Conforme de Licitação Pregão Eletronico nº: PE01-280425STAS.
EmpenhadoR$ 8.935,50
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 8.935,50
RetidoNão se aplica
PagoR$ 8.935,50
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/06/2026 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | R$ 1.510,80 | R$ 0,00 | R$ 1.510,80 | Não se aplica | R$ 1.510,80 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060002Pago
Aquisição de Óleos lubrificantes, destinados aos veiculos Micro-Ônibus de placas: SBC-7A31, SAX-1F91, THO-6L81, TIG-8F09, lotados no Transporte Escolar, vinculado as unidades Educacionais do Ensino Fundamental, junto a Secretaria de Educação do município de Ararendá-Ce. Conforme Licitação Pregão Eletronico Nº SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 1.510,80
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.510,80
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.510,80
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 04 — SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 16/06/2026 | FRANCISCO WENIO ALVES TORRES | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 | R$ 1.621,00 | Não se aplica | R$ 1.621,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 16060001Pago
Serviços especializados de Vistoria em documentação, acessórios de segurança e sinalização nos Ônibus de Placas: ocq-3292, OCQ-4142, PNL-3987, PNL-0567, e PNL-5037, lotados nas unidades educacionais, vinculadas a Secretária de Edução do Município de Ararendá-CE.
EmpenhadoR$ 1.621,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 1.621,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 1.621,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 06 — SECRETARIA DE OBRAS | 15/06/2026 | ANTONIO DANIEL R CARREIRO | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 | R$ 13.000,00 | Não se aplica | R$ 13.000,00 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060027Pago
AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA W130, LOTADO NAS UNIDADES DA MALHA VIÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ARARENDÁ-CE. CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº:SRP-180326SEDUC.
EmpenhadoR$ 13.000,00
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 13.000,00
RetidoNão se aplica
PagoR$ 13.000,00
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/06/2026 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 220,45 | R$ 0,00 | R$ 220,45 | Não se aplica | R$ 220,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060026Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2026, destinado ao veiculo doblo de placa NUX-4217, lotado no hospital municipal Francisco Mourão Lima, vinculado a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 220,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/06/2026 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 220,45 | R$ 0,00 | R$ 220,45 | Não se aplica | R$ 220,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060025Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2026, destinado ao veiculo Iveco/Daily de placas TIA-7F07, lotado nas unidades, vinculado a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 220,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/06/2026 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 220,45 | R$ 0,00 | R$ 220,45 | Não se aplica | R$ 220,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060024Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2026, destinado ao veiculo Etios de placa PMG-7909, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 220,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/06/2026 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 220,45 | R$ 0,00 | R$ 220,45 | Não se aplica | R$ 220,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060023Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2026, destinado ao veiculo FIAT/DUCATO de placa PMD-3360, lotado nas unidades vinculadas a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 220,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/06/2026 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 220,45 | R$ 0,00 | R$ 220,45 | Não se aplica | R$ 220,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060022Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2026, destinado ao veiculo FIAT/TECFORM de placa PMR-4890, lotado nas unidades do hospital Francsico Mourão lima, vinculado a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 220,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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| 05 — SECRETARIA DE SAÚDE | 15/06/2026 | DETRAN -DEP. ESTADUAL DE TRANSITO | R$ 220,45 | R$ 0,00 | R$ 220,45 | Não se aplica | R$ 220,45 | R$ 0,00 |
Empenho nº 15060021Pago
Pagamento de Licenciamento ano 2026, destinado ao veiculo FIAT/TECFORM de placa PMR-3810, lotado nas unidades do PSF do distrito de Lagoa de Santo Antônio, vinculado a Secretária de Saúde deste Município.
EmpenhadoR$ 220,45
AnuladoR$ 0,00
LiquidadoR$ 220,45
RetidoNão se aplica
PagoR$ 220,45
A pagarR$ 0,00
Não se aplica. Este lançamento não possui arquivo publicado.
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Exibindo 1531 a 1540 de 2066 registros
Top 10 credores por valor empenhado
| Rank | Credor | CPF/CNPJ | Empenhos | Valor total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB 70% | 23.718.356/0001-60 | 147 | R$ 27.616.745,20 |
| 2 | EDU NOVA EDUCACIONAL LTDA | 47.201.687/0001-97 | 7 | R$ 3.060.693,00 |
| 3 | F A LIMA GLP | 07.783.848/0002-64 | 70 | R$ 2.972.450,62 |
| 4 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL/HOSPITAL | 29.979.036/0001-40 | 17 | R$ 1.491.578,29 |
| 5 | ENEL/COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07.047.251/0001-70 | 19 | R$ 849.389,78 |
| 6 | FOLHA DE PGTO - INCENTIVO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 11.203.156/0001-96 | 31 | R$ 814.953,71 |
| 7 | P.A.S.E.P - MINISTERIO DA FAZENDA | 00.394.460/0058-87 | 9 | R$ 811.523,85 |
| 8 | L R R SUPERMERCADO LTDA | 09.296.241/0001-02 | 32 | R$ 631.385,89 |
| 9 | J. ELIAS DA SILVA COMBUSTIVEIS - EPP | 07.149.579/0001-06 | 170 | R$ 625.485,62 |
| 10 | ATOS EDIÇÕES LTDA | 15.340.288/0001-10 | 2 | R$ 596.765,00 |
Entenda os campos desta consulta
A consulta apresenta os empenhos realizados pela Prefeitura, com credor, objeto, valores e a licitação ou contratação direta que originou a despesa. O objeto longo fica resumido na lista; o texto integral abre em Detalhes do Empenho.